南宁市良庆区残疾人联合会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
（一）主要职能。南宁市良庆区残疾人联合会是将良庆区残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是：
1、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，落实城区残疾人事业，依据《章程》开展工作。
2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，为残疾人服务。
3、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信，为社会做贡献。
4、协调城区政府研究、制定和实施残疾人规划和政策，对有关领域进行管理，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、组织实施残疾人康复和社会扶助工作。
6、实施按比例安排残疾人就业工作，依法征收残疾人就业保障金。
7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
8、管理发放《残疾人证》及做好残疾人来信来访工作。
9、完成市残疾和城区党委、政府交办的各项工作。
二、2017年主要工作任务及目标
1、开展“阳光家园计划”项目，为部分精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。
2、开展传统节日慰问贫困残疾人、重度残疾人、残疾人专职委员相关工作。
3、组织实施残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”和彩票公益金康复等重点康复救助项目及对贫困精神病患者提供门诊免费服药、住院、托养救助。
4、完善残疾人教育服务体系，对考上高中、中专、大专及本科的残疾学生及残疾人子女给予一次性资金资助。
5、组织开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业技能。
6、做好贫困残疾人扶贫攻坚工作，扎实开展“阳光助残扶贫基地”、“党员扶残温暖同行”项目工作，助推城区建档立卡贫困残疾人脱贫。
7、积极配合实施残疾人享受医疗、养老保险补贴政策，做到“应保尽保”、“分类施保”，落实2017年农村残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费由政府全额代缴工作。
三、人员构成及编制现状
截至2016年底，共有人员10名，其中，在编在职人员3人，聘用人员2名，残疾人专职委员5名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
公共财政预算拨款65.80万元，同比减少31.52万元，减少32.39%，减少的原因是：2016年公共财政预算拨款97.32万元，比2017年的65.80万元多31.52万元，是因为2016年良庆区财政将自治区提前下达的项目资金56.98万元列入2016年的项目预算里面，而2017年良庆区财政局并未将2017年自治区提前下达的项目资金列入项目预算，项目预算只列了0.1万元的保密工作经费。
商品和服务支出经费拨款9.35万元，同比增加4.68万元，增长100%，收入增加的主要原因是今年增加了聘用人员业务经费0.9万元，公务交通补贴2.58万元，定额商品和服务支出也增加了1.2万元。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算 65.80万元，基本支出 65.70 万元，占支出总预算的 99.85 %，同比减少 31.52 万元，减少32.39%；项目支出 0.1 万元，占支出总预算的0.15%，同比减少 56.98 万元，减少99.82%。以上减少原因是2016年良庆区财政将自治区提前下达的项目资金56.98万元列入2016年的项目预算里面，而2017年良庆区财政局并未将2017年自治区提前下达的项目资金列入项目预算，项目预算只列了0.1万元的保密工作经费。
工资福利支出预算51.47万元，占基本支出预算的78.34%，同比增加了19.44万元，增加60 %，工资福利支出增加的主要原因是将聘用人员工资及社保支出列入工资福利支出项。
商品和服务支出预算9.35 万元，占基本支出预算的 14.23%，同比增加 4.68万元，增长100%，支出增加的主要原因是增加了聘用人员业务经费0.9万元及在职在编人员的公务交通补贴2.58万元，定额商品和服务支出也增加了1.2万元。
对个人和家庭的补助支出预算 4.87 万元，占基本支出预算的 7.4 %，同比增加 1.33 万元，增长37 %，支出增加的主要原因是提高了在职在编人员的住房公积金及聘用人员的工会经费增加。
项目支出预算 0.1万元，占支出总预算的 0.1%，同比减少56.98万元，减少99.82%，减少原因是2016年良庆区财政将自治区提前下达的项目资金列入2016年的项目预算里面，而2017年良庆区财政局并未将2017年自治区提前下达的项目资金列入项目预算，项目预算只列了0.1万元的保密工作经费。
二、2017年财政拨款收入支出说明
（一）2017年财政拨款收入预算总计65.80万元。其中：
一般公共预算财政拨款65.80万元，主要是用于行政运行；政府性基金财政拨款0万元。
（二）2017年财政拨款支出预算总计65.80万元。
其中：一般公共预算财政拨款65.80万元，其中：基本支出65.70万元，项目支出0.1万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共服务0万元。
2. 社会保障和就业62.84万元。主要用于工资福利、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出。
3. 医疗卫生与计划生育0万元。
4. 住房保障支出2.96万元。主要用于职工的住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）本部门无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.65万元，比2016年预算2.75万元减少0.1万元，同比下降4%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算2.35万元；公务接待费预算0.3万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与2016年持平。
（二）公务用车购置及运行费2.35万元。其中：
公务用车购置0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是与2016年持平。
公务用车运行2.35万元，同比减少0.1万元，同比下降4%。减少的原因主要是：根据新预算法的规定只减不增的原则。
（三）公务接待费0.3万元,同比减少0万元，同比下降0%。增加（减少）的原因主要是：与2016年持平
第三部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：
南宁市良庆区残疾人联合会
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费9.35万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产总体情况（若无则填写为0）
我单位资产总额221万元，其中：流动资产171.55万元，固定资产49.45万元。
（五）2017年项目预算绩效说明
2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共1个，涉及一般公共预算拨款0.1万元，是：保密工作经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门预算公开表_[120]南宁市良庆区残联.xls
批复单位表（不含经济科目）_[120]南宁市良庆区残联.xls
