良庆区委政法委2017年部门预算编制说明
一、部门概况
（一）主要职能及机构设置
1.机构设置：中共南宁市良庆区委政法委员会与南宁市良庆区社会治安综合治理委员会办公室、南宁市良庆区防范和处理邪教问题领导小组办公室（610办公室）合署办公,附设中共南宁市良庆区委维护稳定工作领导小组办公室、南宁市良庆区国家安全领导小组办公室及法学会。
2.主要职能。贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、城区党委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法各部门执法活动坚持正确的政治方向；研究制定贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于政法工作的方针、政策和制定维护政治及社会治安稳定的方案和措施。及时向城区党委提出意见和建议；对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促检查，抓好贯彻落实；组织、协调、指导城区维护社会稳定工作；检查城区政法部门执行法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严肃执法、维护司法公正的具体措施；支持和严格监督政法各部门依法行使职权；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助城区党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；掌握、分析辖区内治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息；完成上级机关和城区党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2017年主要工作任务及目标。
一是服务城区经济社会发展和中心工作要有大作为。充分发挥政法资源优势，采取有效措施防控各类风险隐患，主动服务各项中心工作，为城区经济社会发展和五象新区开发建设保驾护航。二是维护国家政治安全和社会稳定要有新成效。扎实开展社会矛盾排查化解，落实社会稳定风险评估，改进信访工作机制，持续保持社会和谐稳定。三是平安良庆建设和提升群众安全感要有新成绩。深入推进平安良庆建设，强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。四是创新社会治理要有新突破。大力推进社会治安立体化防控体系建设，加强综治网格信息化管理。以大数据为依托，以信息化为支撑，全面提升社会治理工作水平，解决影响社会安全稳定的源头性、根本性、基础性问题。五是法治良庆建设要有新成果。深入开展法律宣传，落实阳光司法、惠民司法等为民措施，推进执法司法规范化建设。六是政法队伍建设要上新台阶。坚持把从严治警方针贯穿于过硬队伍建设全过程，提升政法队伍整体形象和战斗力。
人员构成及编制现状：我委总编制数为8，实有人数8人。总编制数中有6名属行政编制，2名法学会人员属于群团编制。具体编制情况：政法委书记1名，副书记2名，综治办主任1名，610办主任1名，610办专职副主任1名。法学会副科级1名，科员1名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、预算收支基本情况
（一）收入预算说明
公共财政预算拨款332.79万元，同比增加12.11万元，增长3.78 %。其中：经费拨款332.79万元，同比增加12.11 万元，增长3.78%，收入增加的主要原因是：法学会经费及增加工资；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0 万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2017年支出总预算332.79 万元，基本支出 139.49 万元，占支出总预算的 41.92 %，同比增加 12.11 万元，增长 9.50 %；项目支出 193.30 万元，占支出总预算的 58.08 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
工资福利支出预算 109.13 万元，占基本支出预算的 78.23 %，同比增加 8.77 万元，增长 87.34 %，支出增加的主要原因是工资上涨。
商品和服务支出预算 16.88 万元，占基本支出预算的 12.10 %，同比减少 0.98 万元，下降 5.49 %，支出增减少的主要原因是无车辆定额项目。
对个人和家庭的补助支出预算 13.48 万元，占基本支出预算的 9.66 %，同比增加 4.32 万元，增长 47.16%，支出增加的主要原因是增加了个人差旅费及车补。
项目支出预算 193.30 万元，占支出总预算的 58.01 %，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，无变化。
二、2017年财政拨款收入支出说明
（一）2017年财政拨款收入预算总计332.79万元。其中：
一般公共预算财政拨款139.49万元，主要是工资福利支出；政府性基金财政拨款0万元。
（二）2017年财政拨款支出预算总计332.79万元。
其中：一般公共预算财政拨款302.74万元，其中：基本支出139.49万元，项目支出193.30万元。具体支出预算如下：
一般公共服务109.44万元。主要用于工资福利。
社会保障和就业12.23万元。主要用于社会保障。
医疗卫生与计划生育8.55万元。主要用于行政事业单位医疗。
住房保障支出9.27万元。主要用于住房公积金。
政府性基金预算财政拨款0万元。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.00万元，比2016年预算31.32万元减少20.32万元，同比下降64.88%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算11.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。公务用车运行0万元，同比减少20.32万元，同比下降100%。增加（减少）的原因主要是：公车改革。
公务接待费11万元,同比减少0万元，同比下降0%。增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。
第三部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：
良庆区委政法委(单位名称）
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费16.88万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产总体情况
我单位资产总额132.2124万元，其中：流动资产0万元，固定资产132.2124万元。
（五）2017年项目预算绩效说明
2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共3个，涉及一般公共预算拨款80万元，分别是：(项目名称、预算金额)。
维护社会稳定30万元，综合治理20万元，打击传销30万元。
第四部分：专业名词解释（结合单位情况填写，可参照部门决算公开文字内容）
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
