南宁市良庆区良庆镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算

南宁市良庆区良庆镇人民政府

2025年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质是行政、全额经费管理方式；内设机构包括：党委、政府、人大、妇团。

    2. 所属单位

南宁市良庆区良庆镇人民政府是行政单位，以全额经费为管理方式。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市良庆区良庆镇人民政府本级一个二级预算单位。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款收入3128.52万元

2.政府性基金预算拨款收入0万元

3.国有资本经营预算拨款收入0万元

4.财政专户管理资金预算拨款收入0万元

5.单位资金预算拨款收入0万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）一般公共服务支出2412.02 万元，占支出总预算的77.10%，同比减少447.2万元，下降15.64%。

（2）社会保障和就业支出126.43万元。占支出总预算的4.04%，同比减少2.51万元，下降1.95%。

（3）卫生健康支出78.71万元。占支出总预算的2.52%，同比增加2.11万元，增长2.75%。

（4）农林水支出364.09万元。占支出总预算的11.64%，同比增加364.09万元，增长100%。

（5）住房保障支出147.27万元。占支出总预算的4.71%，同比减少3.63万元，下降2.4%。

2.2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出2801.11万元，占支出总预算89.53%，同比增加225.35万元，增长8.75%。其中：

工资福利支出预算2184.98万元；占基本支出预算78%，同比减少97.49万元，下降4.27%。

商品和服务支出预算275.4万元；占基本支出预算9.83%，同比增加11.68万元，增长4.43%。

对个人和家庭的补助支出预算340.73万元；占基本支出预算11.74%，同比增加311.16万元，增长1052.28%。

（2）项目支出预算

项目支出327.41万元，占支出总预算10.47%，同比减少419.58万元，减少56.17%。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

2025年一般公共预算收入预算3128.52万元，比2024年预算3322.74万元减少194.22万元，同比下降5.85%。收入预算减少的主要原因是：项目收入的预算数减少。

2025年一般公共预算支出预算3128.52万元，比2024年预算3322.74万元减少194.22万元，同比下降5.85%。支出预算减少的主要原因是：项目支出的预算数减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算3128.52万元，其中：一般公共预算收入预算3128.52万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算3128.52万元，其中：一般公共预算支出预算3128.52万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）.一般公共服务支出2412.02 万元。主要用于良庆镇人民政府在职在编工作人员工资、津贴补贴、绩效、5机关运行经费、政府办公用房租金和停车位租赁费、物业管理费、城市社区工作人员工资及相关支出、良庆镇综治维稳工作经费、良庆镇保洁员劳务费和保险费、蟠龙社区办公服务用房租金等开支。

（2）社会保障和就业支出126.43万元。。主要用于良庆镇人民政府在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休和编外人员社保费、职业年金等。

（3）卫生健康支出78.71万元。主要用于良庆镇人民政府在职在编人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（4）农林水支出364.09万元。主要用于屯级小队长补助、屯级党支部书记补助等支出。

（5）住房保障支出147.27万元。主要用于良庆镇人民政府在职良庆镇机关事业单位在职在编工作人员、社区人员和聘用人员单位部分住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.33万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算10.83万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算10.83万元，比2024年预算3.33万元增加7.5万元，同比增长225.23%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算3.33万元，与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算7.5万元，比2024年预算0万元增加7.5万元，同比增长100%，增加（的原因主要是：2024年未生成公务用车运行维护费预算。主要用于：良庆镇政府有3辆公务用车，每辆公务用车每年2.5万元的预算，主要用于支出车辆的维修费、保险费、充值油卡等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算253.46万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算263.72万元减少10.26万元，下降3.89%，减少的原因主要是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算51.61万元，其中，货物项目采购预算51.61万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2025年3月1日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆42辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是巡逻用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2025年纳入预算绩效目标管理的项目25个，涉及金额327.41万元，其中：一般公共预算支出327.41万元。

（六）涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

如本部门预算未含有涉密事项，请说明“本部门预算未含有涉密事项”

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.2025年度部门整体绩效申报表