南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算及“三公”经费预算

南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合保障中心

2025年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

一、良庆镇乡村建设综合保障中心主要职责

二、机构设置情况

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况

（二）2025年部门支出预算总体情况

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、良庆镇乡村建设综合保障中心主要职责

我中心重点行政管理领域为：承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、安全生产、应急管理、征地拆迁、工业、林业、经贸、交通运输、物业管理等事务性工作；承担突发事件的应急处置、应急救援工作、招商引资、项目建设、产业发展等事务性工作；负责消防工作站日常工作；承担社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建、网格化综合管理工作等事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构1个。

2.所属单位

本单位所属单位为南宁市良庆区良庆镇人民政府，为行政机关单位。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况

2025年收入预算总计320.31万元，同比增加30.33万元，增长10.46%。其中：一般公共预算拨款320.31万元，同比增加30.33万元，增长10.46%。增加的原因是：在编人员增加2人，公积金、社保基数及在编人员工资调高，相应支出预算增加。政府性基金预算拨款0万元，同比减少0万元。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况

1.2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）28.08万，占支出总预算的8.77%，同比增加28.08万，增长100%，主要原因为：增加了专属网格员专项经费。

（2）社会保障和就业支出（类）42.31万，占支出总预算的13.21%，同比减少4.84万元，下降10.27%，主要原因为：去年下半年有2名人员退休，补缴了欠缴的应记实职业年金，今年没有此项支出。

（3）卫生健康支出（类）24.5万，占支出总预算的7.65%，同比增加0.68万元，增长2.85%，主要原因为：在编人员增加2人，经费相应增加。

（4）城乡社区支出（类）200.46万，占支出总预算的62.58%，同比增加5.35万元，增长2.74%，主要原因为：在编人员增加2人，公积金、社保基数及在编人员工资调高，相应支出预算增加。

（5）农林水支出（类）5.56万，占支出总预算的1.74%，同比减少0.3万元，下降5.12%，主要原因为：乡村护林员补助专项预算支出减少。

（6）住房保障支出（类）19.41万，占支出总预算的6.06%，同比增加1.37万元，增长7.59%，主要原因为：在编人员增加2人，相应支出预算增多。

2.2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出275.83万元，占支出总预算的86.11%，同比增加15.14万元，增长5.81%。其中：

①工资福利支出（类）250.97万元，占基本支出预算的90.99%，同比增加14.35万元，增长6.06%。

②商品和服务支出（类）20.66万元，占基本支出预算的7.49%，同比增加2.2万元，增长11.92%。

③对个人和家庭的补助4.2万元，占基本支出预算的1.52%，同比减少1.41万元，下降25.13%。

（2）项目支出预算。项目支出44.48万元，占支出总预算13.89%，同比增加15.18万元。其中：

①一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（项）及相关机构事务支出（类）28.08万元，占项目支出预算63.13%，同比增加28.08万元。

②城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10.84万元，占项目支出预算24.37%，同比减少6.4万元。

③农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）5.56万元，占项目支出预算12.5%，同比增加0万元。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

2025年一般公共预算收入预算320.31万元，比2024年预算289.98万元增加30.33万元，同比增长10.46%。收入预算增加的主要原因是：在编人员增加2人，公积金、社保基数及在编人员工资调高，因此人员经费相应增加。2025年政府性基金预算收入预算0万元，与2024年持平。2025年国有资本经营预算收入预算0万元，与2024年持平。

2025年一般公共预算支出预算320.31万元，比2024年预算289.98万元增加30.33万元，同比增长10.46%。支出预算增加的主要原因是：在编人员增加2人，公积金、社保基数及在编人员工资调高，因此人员经费相应增加。2025年政府性基金预算支出预算0万元，与2024年持平。2025年国有资本经营预算支出预算0万元，与2024年持平。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算320.31万元，其中：一般公共预算收入预算320.31万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算320.31万元，其中：一般公共预算支出预算320.31万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为28.08万元，主要用于：专属网格员专项经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为4.2万元，主要用于：退休人员物业补贴、生活补助、大额医疗统筹、春节慰问金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为25.4万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.7万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.16万元，主要用于：在职在编人员医疗保险（含生育保险）缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.34万元，主要用于：在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为189.62万元，主要用于：在职在编及临聘人员工资及绩效、单位运转公用经费、残疾人就业保障金、工会经费等支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为10.84万元，主要用于：发放原邕宁县国土局待岗人员工资及缴纳社保费及租用MSTP电路(国土专线)经费等支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算数为5.56万元，主要用于：乡村护林员补助专项经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.41万元，主要用于：缴纳在职在编及临聘人员住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算5万元，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算18.18万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出，比2024年18.37万元预算减少0.19万元，下降1.03%，减少的原因主要是：压缩开支，减少经费。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算1.236万元，与2024年持平。其中，货物项目采购预算0.3万元，占政府采购预算的24.27%；服务项目采购预算0.936万元，占政府采购预算的75.73%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2025年3月14日，本部门共有公务用车车辆2辆，与2024年持平。

（五）预算绩效管理情况

1.2025年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额44.482万元，其中：一般公共预算支出44.482万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）乡村护林员补助经费项目，预算金额为5.562万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（2）原邕宁县国土局待岗人员工资福利待遇等经费项目，预算金额为9.4万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（3）租用MSTP电路(国土专线)经费项目，预算金额为1.44万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（4）专属网格员专项经费项目，预算金额为28.08万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.2025年度部门整体绩效申报表