南宁市良庆区良庆镇农业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算

南宁市良庆区良庆镇农业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

承担农业、水利、库区移民等事务性工作;承担乡村振兴相关事务性工作;承担农村土地流转、农村集体资产财务管理事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业单位，经费管理方式全额，事业单位分类改革类别公益一类，数量1个。

（二）部门预算单位构成

1.100  南宁市良庆区良庆镇农业服务中心（一级预算单位）

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款收入240万元，2024年收入预算总计363.13万元，同比降低123.13万元，下降33.91%。其中：一般公共预算拨款240万元，同比降低123.13万元，下降33.91%。降低的原因是：机构改革，人员调出5人，人员经费减少，财政经费紧张，各项预算开支降低。

2.政府性基金预算拨款收入0万元

3.国有资本经营预算拨款收入0万元

4.财政专户管理资金预算拨款收入0万元

5.单位资金预算拨款收入0万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

2025年支出预算总计240万元，其中：基本支出236.5万元  ，占支出总预算98.54%，同比减少100.53万元，下降29.83%；项目支出3.5万元，占支出总预算1.46%，同比减少22.6万元，下降86.59%。

    1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出41.1万元。占支出总预算的17.13%，同比减少14.17万元，下降25.64%。

（2）卫生健康支出22.62万元。占支出总预算的9.43%，同比减少9.39万元，下降29.33%。

（3）农林水支出159.93万元。占支出总预算的66.64%，同比减少91.79万元，下降36.47%。

（4）住房保障支出16.35万元。占支出总预算的6.8%，同比减少7.78万元，下降32.24%。

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出236.5万元，占支出总预算98.54%，同比减少100.53万元，下降29.83%。其中：

①工资福利支出预算211.09万元；占基本支出预算89.26%，同比减少102.22万元，下降32.63%。

②商品和服务支出预算17.00万元；占基本支出预算7.19%，同比增加0.24万元，增长1.43%。

③对个人和家庭的补助支出预算8.41万元；占基本支出预算3.55%，同比增加1.45万元，增长20.83%。

    （2）项目支出预算。

 项目支出3.5万元，占支出总预算1.46%，同比减少22.6万元，下降86.59%。其他农业农村支出3.5万元，占项目支出100%。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

2025年一般公共预算收入预算240万元，比2024年预算363.13万元减少123.13万元，同比下降33.91%。收入预算减少的主要原因是：机构改革，人员调出5人，人员经费减少，财政经费紧张，各项预算开支降低。

2025年一般公共预算支出预算240万元，比2024年预算363.13万元减少123.13万元，同比下降33.91%。支出预算减少的主要原因是：机构改革，人员调出5人，人员经费减少，财政经费紧张，各项预算开支降低。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算240万元，其中：一般公共预算收入预算240万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算240万元，其中：一般公共预算支出预算240万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为41.10万元，主要用于：主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险单位部分缴费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为22.62万元，主要用于：主要用于单位在职在编人员和退休人员医疗保险单位部分缴费。

（3）住房保障支出16.35万元。主要用于2025年单位在职在编工作人员单位部分住房公积金缴费。

（4）农林水支出159.93万元。主要用于在职在编职工工资、绩效、社保及单位正常公用支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算5万元，比2024年预算13万元减少8万元，同比下降61.54%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0万元，比2024年预算13万元减少13万元，减少的原因主要是：本年度无新购公务车。

4.公务用车运行维护费2025年预算5万元，比2024年预算0万元增加5万元，2024年预算当时无公务用车，2024年新购公务用车后，按预算编制要求纳入公务车运行费。主要用于：预计新增公务用车1辆，目前公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算17.00 万元全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，比2024年预算增加0.24万元，增长1.43%，增加的原因主要是：2024年已经购置公务用车1辆，另2025年预计购置新公务用车1辆，2025年增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算1.05万元，同比增加1.05万元，增加的原因主要是：购置复印纸、印刷、车辆保险需走政府采购流程。其中，货物项目采购预算0.4万元，占政府采购预算的38.1%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0.65万元，占政府采购预算的61.9%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额0.65万元，其中：公务用车运行维护费项目预算金额0.4万元，主要购买车辆保险服务，印刷费项目预算金额0.25万元，主要购买股权证印刷服务。

（四）国有资产占用情况

截至2025年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是平时本部门下乡开展部门业务所用。

（五）预算绩效管理情况

2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额3.5万元，其中：一般公共预算支出3.5万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下：

2025年村级集体经济财务会计代理服务工作经费项目，预算金额为3.5万元，资金来源为一般公共预算拨款。

 （六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.2025年度部门整体绩效申报表