南宁市良庆区流动人口管理领导小组办公室
2022年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、良庆区流动办及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
（二）2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
（二）2022年部门支出预算总体情况
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、专业名词解释
第一部分：部门概况
一、良庆区流动办主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
承担良庆区流动人口及出租屋综合管理的组织、协调、指导等事务性和服务性工作。
（二）2022年主要工作任务
2022年新登记流动人口率达到100％，新登记出租屋率100％，与屋主签订综合责任书签订率达95%以上。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
从本级单位的单位性质参公，经费管理方式全额事业单位分类改革类别行政类；南宁市良庆区机构编制委员会核定良庆区流动人口管理办公室参公事业编制9名。
2. 所属单位
无所属单位
（二）部门预算单位构成
1. 良庆区流动办属于一级预算单位，无下属预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
南宁市良庆区机构编制委员会核定良庆区流动人口管理办公室参公事业编制9名。
人员构成
现有8人。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年度一般公共预算拨款615.45万元。
2. 政府性基金预算拨款0元。
3. 国有资本经营预算拨款0元。
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年度预算共615.45万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：一般公共服务支出427.88万元；社会保障和就业支出88.62万元；卫生健康支出54.65万元；住房保障支出44.31万元。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算613.45万元。
①工资福利支出（类）589.50万元；
②商品和服务支出（类）23.95万元；
（2）项目支出预算2万元。
①商品和服务支出（类）1.4万元；
②社会福利和救助（类）0.6万元；
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算615.45万元，比2021年预算202.63万元增加412.82万元。收入预算增加的主要原因是：人员工资福利增加。2022年一般公共预算支出预算615.45万元，比2021年预算202.63万元增加412.82万元。支出预算增加的主要原因是：人员工资福利增加。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算615.45万元，其中：一般公共预算收入预算615.45万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算615.45万元，其中：一般公共预算支出预算615.45万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算数为425.88万元，主要用于：人员工资福利和奖金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为59.08万元，主要用于：在职人员机关事业单位养老保险费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为29.54万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金费。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为25.11万元，主要用于：在职人员基本医疗保险费。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为29.54万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助费。住房公积金
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.54万元，主要用于：在职人员住房公积金费。
（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为2万元，主要用于：开展流动人口服务管理宣传活动。
2. 本部门无政府性基金预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.95万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.95万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.95万元，与2021年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算23.95万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算增加6.5万元，增加的原因主要是：增加了工会费。
（二）政府采购情况
2022年安排政府采购预算0.6万元，与2021年持平。其中，服务项目采购预算0.6万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2022年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额0.6万元，其中：流动人口服务管理印刷服务项目预算金额0.6万元，主要购买流动人口登记表等印刷服务。
（五）预算绩效管理情况
1.2022年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
（1）流动人口服务管理宣传项目，预算金额2万、资金来
源一般公共预算支出2万元。
（2）其他绩效参照良庆区党委政法委绩效。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府预算支出经济分类预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
附件2.
南宁市良庆区流动人口管理领导小组办公室2022年“三公”经费预算
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.95万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.95万元，与2021年持平。其中公务接待费2022年预算0.95万元与2021年持平。
