目 录
第一部分： 南宁市良庆区委宣传部 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分： 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分： 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 南宁市良庆区委宣传部 概况
一、主要职责
（1）负责组织、指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作，加强理论队伍建设。
（2）负责引导城区的社会舆论工作，密切与新闻单位联系，组织、指导、协调社会宣传活动。
（3）负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场的管理，组织、指导、协调开展“扫黄打非”工作。
（4）负责规划、部署城区的思想政治工作任务和从宏观上指导群众性社会主义精神文明建设活动；会同有关部门组织开展社会公德、职业道德、民族道德教育。
（5）贯彻宣传思想文化事业发展的方针、政策；指导、协调辖区单位宣传文化部门之间的工作联系；负责对文化艺术工作进行宏观指导。
（6）负责对城区国防教育进行规划、部署、指导和协调工作。
（7）负责城区政工系列初级专业职务的评定工作以及中级、高级专业职务的推荐呈报工作。
（8）负责调查研究城区宣传思想工作和贯彻党的路线、方针、政策有关法规情况并提出建议，做好信息、资料编送工作。
（9）落实上级新闻出版业管理政策，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，组织、指导协调全城区“扫黄打非”工作。
（10）负责管理全城区电影行政事务，指导监管全城区电影制作、发行、放映工作，指导协调城区级重大电影活动和电影专项资金的管理使用。
（11）完成城区党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
1.城区互联网新闻传播研判中心
（1）收集、分析和研判辖区网上舆情，维护互联网信息安全。
（2）协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理。
（3）负责涉及辖区的网上舆论处置，及时掌握和遏制有害信息传播，针对网上热点开展正面引导，组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训。
（4）负责辖区网络舆情的编写和上报工作。
2.城区融媒体中心
（1）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕城区党委、城区人民政府的中心工作开展新闻宣传；负责辖区新闻信息采、编、发等对外宣传工作；负责新媒体及传统广告渠道建设、策划、制作、播放等工作。
（2）负责良庆区电视、广播、报刊等信息内容制作；良庆区政务信息网等网站，以及新媒体、手机报、广告牌、LED显示屏等各类媒体终端的互联网信息内容制作和发布工作。
（3）负责全城区新闻业务管理和对外通联，媒体接待沟通等工作。
（4）负责辖区重大活动的宣传，以及新闻宣传作品策划、采制、审查和发布工作。
（5）负责政务信息、提供日常生活信息服务，构建综合性媒体平台，打造成为本地智慧城市、数字城市的重要入口。
（6）负责辖区自有户外广告、LED显示屏等各类媒体终端的管理。
（7）负责城区新闻舆论网络宣传阵地和媒体人才队伍培养建设工作。
（8）负责城区微信、微博等宣传平台和矩阵的搭建、运营、管理。
（9）负责完成上级主管部门及城区党委、城区人民政府交办的其他工作。
第二部分： 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,301.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,161.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.69 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 57.07 |
八、其他收入 | 8 | 129.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 110.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,432.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,437.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.08 | 年末结转和结余 | 60 | 4.94 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,442.68 | 总计 | 62 | 1,442.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,432.60 | 1,302.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156.80 | 1,026.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,153.80 | 1,023.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | ||
2013301 | 行政运行 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 744.17 | 614.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.80 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.62 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,437.75 | 456.77 | 980.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,161.95 | 365.65 | 796.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,158.95 | 365.65 | 793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 360.93 | 360.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 747.27 | 4.18 | 743.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.74 | 0.54 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.07 | 0.00 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 24.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,301.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,026.90 | 1,026.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 57.07 | 55.38 | 1.69 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,302.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,302.70 | 1,301.01 | 1.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.47 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,304.25 | 总计 | 64 | 1,304.25 | 1,302.56 | 1.69 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,301.01 | 452.06 | 848.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,026.90 | 360.93 | 665.97 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,023.90 | 360.93 | 662.97 | ||
2013301 | 行政运行 | 360.93 | 360.93 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 614.37 | 0.00 | 614.37 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.60 | 0.00 | 48.60 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.38 | 0.00 | 55.38 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 24.73 | 3.73 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 314.34 | 302 | 商品和服务支出 | 136.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.87 | 30201 | 办公费 | 6.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.18 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.96 | 30207 | 邮电费 | 2.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 7.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 105.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 1.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.67 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 315.92 | 公用经费合计 | 136.13 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 2.00 | 2.26 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.11 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：宣传部没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分： 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1442.68万元，其中本年收入1432.6万元， 较2019年度决算数增加312.37万元，增长28%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入1301.09万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加270.2万元，增长26%，主要原因是建立城区融媒体中心初期，需投入较多建设费用；以及创文明城也加大了资金支持。
2．政府性基金预算财政拨款收入1.69万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数减少9.31万元，下降85%，主要原因是资助国产影片放映的资金大幅减少。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数无变化。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。
6．其他收入129.82万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加40.49万元，增长45%，主要原因是盘活存量资金有所增多。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。
8．上年结转和结余10.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数减少6.88万元，下降41%，主要原因是有部分项目还需要改变实施计划，而造成项目结转；有部分项目资金未及时转出。
（二）本部门2020年度总支出1442.68万元，其中本年支出1437.75万元， 较2019年度决算数增加316.44万元，增长28%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）1161.95万元：主要用于宣传事务。较2019年度决算数增加268.07万元，增长30 %，主要原因是建立城区融媒体中心初期，需投入较多建设费用；以及创文明城也加大了资金支持。
2.社会保障和就业（类）38.66万元。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）57.07万元。
4.卫生健康支出（类）28.46万元。
5.节能环保支出（类）13.37万元。
6.城乡社区支出（类）0.5万元。
7.农林水支出（类）110万元。
8.住房保障支出（类）27.74万元。
9．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数无变化。
10．年末结转和结余4.94万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数减少10.94万元，下降69%，主要原因是有部分项目还需要改变实施计划，而造成项目结转；有部分项目资金未及时转出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1301.01万元，较2019年度决算数增加281.06万元，增长28%。其中：基本支出452.06万元，项目支出848.96万元。
南宁市良庆区委宣传部2020年度一般公共预算支出年初预算为1072.13万元，支出决算为1301.01万元，完成年初预算的 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为987.36万元，支出决算为1026.9万元，完成年初预算的104%。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为36.13万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的107%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为24.58万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的116%。
（四）住房保障支出（类）年初预算为24.06万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的115%。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为55.38万元。
（六）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为13.37万元。
（七）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。
（八）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为110万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出452.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出314.34万元，完成年初预算的86%。补缴代扣社保、公积金。
（二）商品和服务支出136.05万元，完成年初预算的286%。有部分新增项目。
（三）对个人和家庭的补助支出1.59万元，完成年初预算的46%。人员多变动。
（四）资本性支出支出0.08万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区委宣传部2020年度政府性基金支出1.69万元，较2019年度决算数减少9.31万元，下降85%。其中：基本支出0万元，项目支出1.69万元。
南宁市良庆区委宣传部2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.69万元。主要原因是资助国产影片放映、购买农村电影公益性放映版权服务。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区委宣传部2020年度国有资本经营预算支出 万元，较2019年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区委宣传部2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，完成年初预算的54%，比上年减少1.96万元，主要原因是公务接待有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元；公务接待费支出决算0.11万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为0万元，较2019年度支出数无变化。全年使用财政拨款安排 0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，较2019年度支出数无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.15万元，完成年初预算的 100%，比上年增加0.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁市良庆区委宣传部、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.15万元，平均每辆2.15万元。
（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的5.5%，比上年减少2万元，原因是公务接待有所减少。国内公务接待批次 3次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出136.13万元，比年初预算数增加88.59万元，增长186 %。主要原因是：商品和服务支出（类）费用增多，比2019年增加107.27万元，增长372%。主要原因是：购置了一些专业性较强的设施、设备，人员变动较多。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额142.23万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.59万元。授予中小企业合同金额142.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.23万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是越野车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度筹建城区融媒体中心等5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金299.40万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，筹建城区融媒体中心项目自评得分为92分。全年预算数为143.2万元，执行数为143.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良庆区融媒体中心筹建并挂牌，人员到岗，正常运营。发现的主要问题及原因：融媒体中心的筹建工作已顺利完成，但途中对招标项目的操作流程还不够熟悉，有遗漏某些步骤，不能及时公开招标结果。下一步改进措施：往后还需加强领导决策力、干部职工执行力、壮大中心队伍、提高人员职业素质。
重点党报党刊征订项目自评得分为92分。全年预算数为142.5万元，执行数为148.5265万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：按市委下达指标任务数订阅党报党刊，城区党委宣传部（含各镇、街道、开发区、武装部等），订阅《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《求是》、《广西日报》、《南宁日报》等合计3279份。发现的主要问题及原因：该项目属于列入绩效考评内容，任务重。下一步改进措施：建议相关部门继续多加配合，助力完成党报党刊征订任务，为使项目发挥更大的成效，请广大干部职工积极阅读，提升大家的政治素养。
与传统主流媒体的年度合作项目自评得分为92分。全年预算数为85.5万元，执行数为55万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：按质按量报道城区各项事迹及成果。发现的主要问题及原因：宣传城区各项事迹及成果，需要对接部门数量比较多，部门间的配合程度有待提高。下一步改进措施：各单位除了安排专人负责，还要及时上报本单位的相关信息，提高新闻的时效性，提高工作效率。
文明办文明创建项目自评得分为92分。全年预算数为51.3万元，执行数为52.5732万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：按时间阶段性地完成社会宣传环境布置。及时开展社会环境布置工作，营造社会氛围。发现的主要问题及原因：文明创建、社会宣传环境布置等工作，我部需组织协调辖区单位较多，需要对接部门数量较多，部门间的配合程度有待提高。下一步改进措施：各单位除了安排专人负责文明创建这方面的对接工作，还要提高上传下达的时效性，提高工作效率。
新时代文明实践示范点建设项目自评得分为92分。全年预算数为47.5万元，执行数为43.2828万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设有所进步。发现的主要问题及原因：新时代文明实践中心（所、站）的建设还不完善，部分设施、人员建设还无法满足群众的实际需求。下一步改进措施：需要各乡镇政府、街道办加大支持力度，从上至下贯彻落实每个建设要求，及时向上反馈困难，积极配合解决。
2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 主要核查资料 | 单位自评分 | 单位自评完成情况描述（须附相关佐证材料） |
合计 | 100 | 92 | ||||||
投入(10分) | （一）前期准备（10分） | 1.项目决策（5分） | 5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县相关政策不符的扣1分。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。 | 5 | |
2.绩效目标设置（5分） | 2 | 是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标） | 按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得2分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 部门预算文本及项目实施方案等。 | 2 | |||
3 | 绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符扣1分，扣完为止。 | 部门预算文本及项目实施方案等。 | 3 | ||||
过程(40分) | （二）项目管理(12分) | 3.项目管理制度（2分） | 2 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 项目管理制度等。 | 2 | |
4.制度执行有效性（5分） | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 | 4 | |||
5.项目质量控制(3分) | 3 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 质量控制相关制度、督查文件等。 | 2 | |||
6.项目档案管理（2分） | 2 | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 项目相关文件资料等。 | 2 | |||
（三）资金管理（23分） | 7.资金管理制度（2分） | 2 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 资金管理制度、会计凭证等。 | 2 | ||
8.资金到位率（3分） | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2018年6月底前全部到位的，得3分；于2018年6-9月底全部到位的，得2分；于10月份到位的，得1分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 项目资金拨付凭证 | 3 | |||
9.资金支出进度（6分） | 6 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 项目资金拨付凭证 | 2 | |||
10.资金支出规范性（12分） | 3 | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 | 3 | |||
2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； | ||||||||
3.资金在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 | ||||||||
6 | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 资金拨付凭证等 | 6 | ||||
2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1个事项扣1分，扣完为止。 | ||||||||
3 | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 财务制度、会计凭证等 | 3 | ||||
2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； | ||||||||
3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | ||||||||
（四）绩效评价管理（5分） | 11.预算绩效自评管理（5分） | 3 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。 | 按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。 | 项目自评材料等 | 3 | ||
2 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 项目自评材料等 | 2 | ||||
产出(30分) | （五）项目产出（30分） | 12.产出数量（15分） | 15 | 将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 | 完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。 | 15 | |
13.产出质量（5分） | 5 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 | 达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。 | 5 | |||
14.产出时效（5分） | 5 | 将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 | 按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。 | 5 | |||
15.产出成本（5分） | 5 | 反映项目总体投入与计划投入情况。 | 成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。 | 4 | |||
效果(20分) | （六）项目效果（20分） | 16.项目效果（15分） | 15 | 反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。 | 达到设定的绩效目标得15分，基本达到按0-15分（不含15分）酌情给分. | 统计报表及上级业务主管部门、自治区党委政府公布的有关数据。 | 15 | |
17.满意度（5分） | 5 | 考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 | 调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得4分，满意度70-80%（含70%）得3分，满意度60-70%（含60%）得2分，60%以下按0-1分酌情给分。 | 问卷调查 | 4 | |||
备注：自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。 | ||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
