目 录
第一部分：南宁市良庆区玉洞街道办事处概况
一、主要职能
部门决算单位构成
第二部分：南宁市良庆区玉洞街道办事处2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市良庆区玉洞街道办事处2017年度部门决 算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分： 名词解释
第一部分：南宁市良庆区玉洞街道办事处概况
一、主要职能
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党的各项任务在辖区内的顺利完成；
(2)负责制定本街道经济社会发展规划和计划；负责财政管理和经济发展、社会统计工作；抓好辖区精神文明建设工作；
(3)指导社区居民委员会的基层组织建设；
(4)会同有关部门做好市容市貌、环境卫生、绿化美化等城市管理工作；
(5)会同有关部门做好卫生、计划生育服务管理工作；
(6)会同有关部门做好社区群众性文化、教育、科普、化育、娱乐、医疗卫生等工作；
(7)会同民政部门做好社会救济、拥军优属、征集兵员、社会福利、社区服务等民政工作；
(8)维护少数民族、妇女、儿童、老年人、青少年和残疾人的合法权益；
(9)指导社区居委会的组织建设和民事调解等工作，了解和反映居民意见，提高社区服务功能；
(10)会同有关部门做好人民防空、防自然灾害和应急抢险救灾的组织、协调工作；
(11)会同公安、交通等管理部门，做好社会治安综合治理、交通安全、消防、安监和外来人口管理的有关工作；
(12)会同有关部门，做好环境保护、城市规划、城市建设等有关工作；
(13)会同有关部门，做好劳动保护、劳动就业、劳动监察和社会保障的有关工作；
(14)负责接待和办理人民群众的来信来访；
（15）会同相关部门，做好被征地农民回建安置的相关工作；
(16)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度玉洞街道办的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个，玉洞街道办管理事业单位5个。行政单位是南宁市良庆区玉洞街道本级；玉洞街道办管理事业单位分别是：南宁市良庆区玉洞街道办事处人口和计划生育服务所、南宁市良庆区玉洞街道办事处征地拆迁管理站、南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站、南宁市良庆区玉洞街道办事处社会保障服务中心、南宁市良庆区洞街道农业服务中心。
第二部分：南宁市良庆区玉洞街道办 2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详见附件：南宁市良庆区玉洞街道本级2017年度部门决算公开附表。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
2218.58 |
一、一般公共服务支出 |
967.85 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0 |
|
四、其他收入 |
2058.52 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
245.77 |
|
|
|
六、国防支出 |
1.8 |
|
|
|
七、公共安全支出 |
46.27 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
164.80 |
|
|
|
九、、医疗卫生与计划生育支出 |
136.59 |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
2214.91 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
315.12 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
2.24 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
2.95 |
|
|
|
十四、住房保障支出 |
58.36 |
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
1.58 |
|
本年收入合计 |
4317.10 |
本年支出合计 |
4165.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
3234.68 |
年末结转与结余 |
3386.26 |
|
收入总计 |
7551.78 |
支出总计 |
7551.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,317.10 |
2,218.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,098.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.60 |
956.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.38 |
|
20101 |
人大事务 |
15.16 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
14.96 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
897.38 |
884.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
680.99 |
680.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
185.19 |
172.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
5.07 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
4.01 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.15 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
7.15 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
20124 |
宗教事务 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.58 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.58 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
1.64 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.81 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.75 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.14 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.75 |
|
203 |
国防支出 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
20301 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
2030101 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
40.64 |
40.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040103 |
消防 |
37.79 |
37.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
251.90 |
250.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
20701 |
文化 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
219.17 |
219.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
219.17 |
219.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
24.97 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
24.97 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.63 |
86.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.49 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
39.68 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.77 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.27 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.27 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
20802 |
民政管理事务 |
36.63 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.99 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.92 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.92 |
|
20810 |
社会福利 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.49 |
|
2081002 |
老年福利 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.73 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.73 |
|
20819 |
最低生活保障 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
20820 |
临时救助 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.09 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.09 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
103.06 |
77.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.23 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
92.94 |
76.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.19 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
33.61 |
17.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.19 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
|
211 |
节能环保支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,158.91 |
293.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,865.75 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.08 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
2120103 |
机关服务 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.41 |
7.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,807.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,807.98 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,807.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,807.98 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
168.76 |
152.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.25 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
168.76 |
152.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.25 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
99.71 |
99.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.46 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
41.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.46 |
|
213 |
农林水支出 |
514.78 |
449.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.03 |
|
21301 |
农业 |
146.62 |
97.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.87 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
43.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.62 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.55 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
61.13 |
59.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
|
21302 |
林业 |
31.32 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
|
2130314 |
防汛 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
|
21305 |
扶贫 |
19.41 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.02 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.41 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.02 |
|
21307 |
农村综合改革 |
312.99 |
312.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
|
214 |
交通运输支出 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.80 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.97 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
|
22001 |
国土资源事务 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22005 |
气象事务 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.63 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.61 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.91 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.61 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.75 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.45 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,165.52 |
1,102.68 |
3,062.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
967.85 |
729.06 |
238.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
876.32 |
686.06 |
190.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
675.99 |
656.55 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.93 |
0.00 |
169.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.16 |
43.00 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20301 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030101 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
46.27 |
28.51 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
武装警察 |
45.27 |
28.51 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040103 |
消防 |
45.27 |
28.51 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
245.77 |
0.00 |
245.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
219.17 |
0.00 |
219.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
219.17 |
0.00 |
219.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.54 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.54 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.81 |
47.51 |
117.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.80 |
24.93 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
32.85 |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
27.98 |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.89 |
22.58 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.59 |
70.93 |
65.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
126.99 |
70.13 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
67.66 |
10.80 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,214.92 |
32.67 |
2,182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
57.70 |
32.67 |
25.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120103 |
机关服务 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.03 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,875.07 |
0.00 |
1,875.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,875.07 |
0.00 |
1,875.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.03 |
0.00 |
151.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.03 |
0.00 |
151.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
47.95 |
0.00 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
51.30 |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
51.30 |
0.00 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
315.73 |
141.34 |
174.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
121.29 |
38.32 |
82.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
43.32 |
0.00 |
43.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
36.73 |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
16.69 |
0.00 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
15.67 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
38.88 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
136.25 |
103.02 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.98 |
103.02 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.36 |
49.71 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2118.9 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
920.6 |
920.6 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
99.7 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
40.8 |
40.8 |
0.0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
245.7 |
245.7 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
79.7 |
79.7 |
0.0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
124.0 |
124.0 |
0.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
6.6 |
6.6 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
251.9 |
174.2 |
77.7 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
252.6 |
252.6 |
0.0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
52.0 |
52.0 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
2218.6 |
本年支出合计 |
77 |
1978.4 |
1978.4 |
77.7 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
356.9 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
597.1 |
597.1 |
28.0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
351.0 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
6.0 |
项目支出结转和结余 |
81 |
597.1 |
597.1 |
28.0 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,165.52 |
1,102.68 |
3,062.84 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
967.85 |
729.06 |
238.80 |
|
20101 |
人大事务 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.76 |
0.00 |
2.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
876.32 |
686.06 |
190.27 |
|
2010301 |
行政运行 |
675.99 |
656.55 |
19.43 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2010350 |
事业运行 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.93 |
0.00 |
169.93 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.37 |
0.00 |
8.37 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
|
20124 |
宗教事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
20132 |
组织事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
20133 |
宣传事务 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.34 |
0.00 |
4.34 |
|
20134 |
统战事务 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60.16 |
43.00 |
17.16 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
2013650 |
事业运行 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
|
203 |
国防支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
20301 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2030101 |
现役部队 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
46.27 |
28.51 |
17.76 |
|
20401 |
武装警察 |
45.27 |
28.51 |
16.76 |
|
2040103 |
消防 |
45.27 |
28.51 |
16.76 |
|
20402 |
公安 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20406 |
司法 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2040607 |
法律援助 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
245.77 |
0.00 |
245.77 |
|
20701 |
文化 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
|
2070108 |
文化活动 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20703 |
体育 |
219.17 |
0.00 |
219.17 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
219.17 |
0.00 |
219.17 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.54 |
0.00 |
20.54 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.54 |
0.00 |
20.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.81 |
47.51 |
117.30 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
38.80 |
24.93 |
13.87 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
8.78 |
0.00 |
8.78 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
|
20802 |
民政管理事务 |
32.85 |
0.00 |
32.85 |
|
2080205 |
老龄事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
27.98 |
0.00 |
27.98 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.67 |
0.00 |
4.67 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.89 |
22.58 |
0.31 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
|
20810 |
社会福利 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|
2081002 |
老年福利 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
20819 |
最低生活保障 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.59 |
70.93 |
65.66 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
|
21007 |
计划生育事务 |
126.99 |
70.13 |
56.86 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
67.66 |
10.80 |
56.86 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
|
211 |
节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6.64 |
0.00 |
6.64 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,214.92 |
32.67 |
2,182.25 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
57.70 |
32.67 |
25.03 |
|
2120103 |
机关服务 |
32.67 |
32.67 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.03 |
0.00 |
25.03 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,875.07 |
0.00 |
1,875.07 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,875.07 |
0.00 |
1,875.07 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
151.03 |
0.00 |
151.03 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
151.03 |
0.00 |
151.03 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
47.95 |
0.00 |
47.95 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
51.30 |
0.00 |
51.30 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
51.30 |
0.00 |
51.30 |
|
213 |
农林水支出 |
315.73 |
141.34 |
174.38 |
|
21301 |
农业 |
121.29 |
38.32 |
82.97 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
43.32 |
0.00 |
43.32 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.92 |
0.00 |
2.92 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
36.73 |
0.00 |
36.73 |
|
21302 |
林业 |
16.69 |
0.00 |
16.69 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
15.67 |
0.00 |
15.67 |
|
21303 |
水利 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
2130314 |
防汛 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
|
21305 |
扶贫 |
38.88 |
0.00 |
38.88 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.34 |
0.00 |
21.34 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
|
21307 |
农村综合改革 |
136.25 |
103.02 |
33.23 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.42 |
0.00 |
20.42 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.98 |
103.02 |
1.96 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
214 |
交通运输支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
22001 |
国土资源事务 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.36 |
49.71 |
8.65 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
596.17 |
302 |
商品和服务支出 |
194.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
113.85 |
30201 |
办公费 |
30.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.4 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.93 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
2.14 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
117.8 |
30206 |
电费 |
8.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
2.15 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
323.19 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
312.46 |
30211 |
差旅费 |
6.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
1.84 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
48.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
251.72 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
0.29 |
30218 |
专用材料费 |
2 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.75 |
30226 |
劳务费 |
77.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
59.71 |
30227 |
委托业务费 |
3.99 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
4.52 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
908.63 |
公用经费合计 |
194.05 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.60 |
0 |
8.60 |
0 |
8.60 |
5.00 |
10.86 |
0 |
8.38 |
0 |
8.38 |
2.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
|
|
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
项目支出结转和结余 |
项目支出 |
合计 |
|
项目支出 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
|
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
3 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
5.98 |
99.71 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
77.67 |
28.03 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.98 |
99.71 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
77.67 |
28.03 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.98 |
99.71 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
77.67 |
28.03 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.00 |
70.00 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
47.95 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.98 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
29.71 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：南宁市良庆区玉洞街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 4317.1万元，其中本年财政收入 2118.87 万元, 较2016年度决算数增加718.95 万元，增长51.3 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 2118.87 万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加718.95万元，增长（51.3 %，主要原因是2017年街道新增编制外聘用核定数15人（其中安置协管员5名，微型消防协管员10名）以及编制聘用人员公积金、社保等增加和年度办公、差旅等基本预算增加。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
4.其他收入 2098.52 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：征地拆迁补偿款等。较2016年度决算数减少2741.48 万元，下降56.63 %，主要原因是2017年度的征地补偿款由城区指挥部和征地办直接支付到被征地群众，除了有争议部分的征地补偿款经过本级支付，因此相对减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。
6.上年结转和结余 3386.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加151.58 万元，增长4.68 %，主要原因是2017年底开展的环广西自行车赛项目、清洁乡村工作、征地补偿款等由于要经过验收、审计等未能支付。
（二）本部门2017年度总支出 4165.52 万元，其中本年支出 4165.52 万元, 较2016年度决算数减少2786.54 万元，下降40.8 %。支出具体情况如下：
一般公共服务支出（类） 967.85 万元：主要用于主要用于街道行政本级、事业单位在职人员工资、街道聘用人员、日常工作经费支出。
国防支出1.8万元：主要用于街道开展征兵宣传工作经费。
公共安全支出46.27万元：主要用于街道微型消防站建设、日常开展工作费用和司法调解等费用开支。
文化体育与传媒支出245.77万元，主要用于2017年环广西自行车赛活动、社区篮球活动、社区文化体育活动等工作经费。
社会保障和就业支出164.81万元：主要用于街道在职人员工资及开展村（社区）低保、五保等社会保障各项工作费用。
医疗卫生与计划生育支出支出136.59万元:主要用于街道计生在职人员工资及开展计生宣传、服务工作费用开支。
节能环保支出6.4万元，主要用于村道维修工作经费支出。
城乡社区支出支出2214.92万元：主要用于城区清洁、生态乡村建设工作经费和征地拆迁补偿等费用。
农林水支出315.73万元：主要用于农业生产、清洁乡村、扶贫等工作支出。
交通运输支出2.24万元：主要用于村级小道路维护费。
住房保障支出（类） 58.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
结余分配 0 万元。
5.年末结转和结余 3386.26 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因是2017年底开展的环广西自行车赛项目、清洁乡村工作、征地补偿款等由于要经过验收、审计等未能支付。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区玉洞街道办事处2017 年度一般公共预算支出 1900.76 万元，较2016年度决算数增加748.05 万元，增长64.89 %。其中：基本支出 1102.68 万元，项目支出 1016.18 万元。
南宁市良庆区玉洞街道办事处2017 年度一般公共预算支出年初预算为 989.93 万元，支出决算为 920.64 万元，完成年初预算的 93 %。
一般公共服务支出（类）年初预算为 956.21万元，支出决算为 920.64 万元，完成年初预算的 93 %。
玉洞街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1900.8 |
1102.7 |
798.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
977.2 |
729.1 |
248.1 |
|
20101 |
人大事务 |
70.5 |
|
70.5 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.4 |
|
0.4 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.5 |
686.1 |
0.4 |
|
2010301 |
行政运行 |
656.6 |
656.6 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
29.5 |
29.5 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.9 |
|
56.9 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
56.9 |
|
56.9 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
2013101 |
行政运行 |
2.2 |
|
2.2 |
|
20132 |
组织事务 |
2.2 |
|
2.2 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.4 |
|
0.4 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.4 |
|
0.4 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.7 |
|
0.7 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.7 |
43 |
0.7 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.8 |
|
6.8 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.5 |
28.5 |
6.8 |
|
20401 |
武装消防 |
28.5 |
28.5 |
0.00 |
|
2040103 |
消防 |
28.5 |
28.5 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
0.1 |
|
0.1 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.1 |
|
0.1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.6 |
47.5 |
0.1 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
25.2 |
24.9 |
0.3 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
25.2 |
24.9 |
0.3 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.6 |
22.6 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.6 |
22.6 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
71.2 |
70.9 |
0.3 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
13.6 |
|
13.6 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
0.9 |
|
0.9 |
|
21007 |
计划生育事务 |
80 |
70.1 |
0.9 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.3 |
59.3 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
23.5 |
10.8 |
12.7 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
45.4 |
32.7 |
12.7 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
160.9 |
32.7 |
128.2 |
|
2120103 |
机关服务 |
32.7 |
32.7 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.1 |
|
25.1 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
25.1 |
|
25.1 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.7 |
|
8.7 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.7 |
|
8.7 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
90.5 |
|
90.5 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
90.5 |
|
90.5 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
213 |
农林水支出 |
145.3 |
141.3 |
4.0 |
|
21301 |
农业 |
70.6 |
38.3 |
32.3 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.3 |
38.3 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
7.2 |
|
7.2 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
21305 |
扶贫 |
7.1 |
|
7.1 |
|
2130505 |
生产发展 |
20.3 |
|
20.3 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15.1 |
|
15.1 |
|
21307 |
农村综合改革 |
108.2 |
103 |
5.2 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4.8 |
|
4.8 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
107.3 |
103 |
4.3 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.5 |
3 |
0.5 |
|
21506 |
安全生产监管 |
6.1 |
3 |
3.1 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
6.1 |
3 |
3.1 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.1 |
|
3..1 |
|
20101 |
人大事务 |
248.1 |
|
248.1 |
|
2010108 |
代表工作 |
70.5 |
|
70.5 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.4 |
|
0.4 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
56.9 |
|
56.9 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
56.9 |
|
56.9 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.0 |
|
3.0 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.0 |
|
3.0 |
|
20132 |
组织事务 |
2.2 |
|
2.2 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.2 |
|
2.2 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.4 |
|
0.4 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.7 |
|
0.7 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.7 |
49.7 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.7 |
49.7 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.7 |
49.7 |
|
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.06 万元，支出具体情况如下：
玉洞街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|
|
基本支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
合计 |
1,102.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
729.06 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
656.55 |
|
2010350 |
事业运行 |
29.50 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
43.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.51 |
|
20401 |
武装警察 |
28.51 |
|
2040103 |
消防 |
28.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.51 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
24.93 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
24.93 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.58 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.58 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
70.93 |
|
21007 |
计划生育事务 |
70.13 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59.33 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.80 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0.80 |
|
2101016 |
食品安全事务 |
0.80 |
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212 |
城乡社区支出 |
32.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
32.67 |
|
2120103 |
机关服务 |
32.67 |
|
213 |
农林水支出 |
141.34 |
|
21301 |
农业 |
38.32 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.32 |
|
21307 |
农村综合改革 |
103.02 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
103.02 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.95 |
|
21506 |
安全生产监管 |
2.95 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
2.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.71 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.71 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.71 |
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区玉洞街道办事处2017年政府性基金支出77.67万元，其中基本支出0万元，项目支出77.67万元，具体支出明细如下：
玉洞街道2017年度政府性基金支出决算表
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
|
212 |
城乡社区支出 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
47.95 |
0.00 |
47.95 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
29.71 |
0.00 |
29.71 |
|
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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.38 万元；公务接待费支出决算 2.48 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出 8.38万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 8.38 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁市良庆区玉洞街道办事处0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 8.38万元，平均每辆 20.95万元。主要用于车辆日常运行加油及维护、过桥等费用。
（三）公务接待费支出 2.48 万元,国内公务接待批次 132次，980人/次，国（境）外公务接待批次 132次，980人/ 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出656.55万元，比2016年增加7.29%，增加的主要原因是因为2017年街道增加聘用人员工资。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额46.96万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有4辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2017年，玉洞街道办共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.239万元，占年初预算的10.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到预期项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：环卫清扫保洁人员经费项目，项目申请资金总额：94.679万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金：94.679万元，项目主要内容：根据《南宁市良庆区人民政府办公室关于印发良庆区镇(街道)级环卫站建设管理工作方案的通知》良政办[2013]74号文件精神，保洁员由街道聘用，共计66名，主要做好本辖区村民生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁；村庄周边及村级主干道路的清扫保洁，及时清除电线杆、桥栏、墙壁等物体上的乱张贴、乱涂写；本辖区内垃圾池、垃圾车辆的保洁和环卫设施的保管养护；根据村（社区）和上级业务部门的要求，完成其它有关交办的工作任务。村级保洁员每天对所在村（坡）责任区彻底清扫一次，责任区内垃圾做到日产日清，保证坡屯路面、沟渠内、房前屋后无明显暴露垃圾，给村民带来干净整洁环境。经考评各项考评达到年度绩效考评指标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
