南宁市良庆区住房和城乡建设局 2024年度部门决算

第三部分：南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入32684.95万元，其中本年收入32234.80万元，较2023年度决算数减少10251.17万元，下降24.13%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入20407.98万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加  2259.99万元，增长12.45%，主要原因是棚户区改造支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入9422.56万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数减少5866.73万元，下降38.37%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2023年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。于2023年度决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6．其他收入2404.26万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少6644.43万元，下降73.43%。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8．上年结转和结余450.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出32684.95万元，其中本年支出32234.80万元，较2023年度决算数减少10251.17万元，下降24.13%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2500万元：主要用于其他发展与改革事务支出。较2023年度决算数增加2499.69万元，主要原因是其他发展与改革事务支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出1826.07万元：主要用于旅游宣传支出。较2023年度决算数减少349.79万元，下降16.08%，主要原因是旅游宣传支出减少。

3．社会保障和就业支出243.87万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加18.98万元，增长8.44%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4．卫生健康支出149.66万元：主要用于公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少37.85万元，下降20.19%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

5．节能环保支出524.46万元：主要用于水体支出。较2023年度决算数增加424.46万元，增长424.46%，主要原因是水体支出增加。

6．城乡社区支出14181.18万元：主要用于棚户区改造支出。较2023年度决算数减少11991.89万元，下降45.82%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

7．农林水支出206.92万元：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较2023年度决算数增加62.93万元，增长43.70%，主要原因是科技转化与推广服务支出增加。

8．农林水支出206.92万元：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较2023年度决算数增加62.93万元，增长43.70%，主要原因是科技转化与推广服务支出增加。

9．资源勘探工业信息等支出100.70万元：主要用于制造业支出。较2023年度决算数增加97.15万元，主要原因是制造业支出增加。

10．住房保障支出11680.26万元：主要用于住房租赁市场发展支出。较2023年度决算数减少1754.25万元，下降13.06%，主要原因是住房租赁市场发展支出减少。

11．其他支出821.68万元：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2023年度决算数增加811.68万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

12．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2023年度决算数持平。

13．年末结转和结余450.15万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2023年度决算数增加持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出20407.98万元，较2023年度决算数增加2259.99万元，增长12.45%。其中：基本支出2135.78万元，项目支出18272.20    万元。

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2853.77万元，支出决算为20407.98万元，完成年初预算的715.12%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2500万元。具体情况如下：

1.其他发展与改革事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元。主要原因是西区路网-28号路工程进度款增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1778.57万元。具体情况如下：

1.旅游宣传支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为1743.54万元。主要原因是邕江沿岸公园（南岸：水塘江-青山大桥段）社会化运营管理服务支出增加。

2.其他文化和旅游支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为35.03万元。主要原因是五象湖公园基础设施改造支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为252.69万元，支出决算为243.87万元，完成年初预算的96.51%。具体情况如下：

1.行政单位离退休支出（项级）。年初预算为12.31万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的101.06%。主要原因是退休人员数量变动。

2.事业单位离退休（项级）。年初预算为5.16万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的76.94%。主要原因是退休人员数量变动。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为151.64万元，支出决算为151.64万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为83.58万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的90.72%，主要原因是在职在编人员数量变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为147.28万元，支出决算为149.66万元，完成年初预算的101.62%。具体情况如下：

1.行政单位医疗（项级）。年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100.00%。

2.事业单位医疗（项级）。年初预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务员医疗补助（项级）。年初预算为82.84万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的102.86%，主要原因是在职在编人员数量变动。

（五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为524.46万元。具体情况如下：

1.水体（项级）。年初预算为0万元，支出决算为506.89万元。主要原因是良庆区镇级污水处理设施PPP项目污水处理服务费支出增加。

2.农村环境保护（项级）。年初预算为0万元，支出决算为17.56万元。主要原因是良庆区黑臭水体治理项目支出增加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为2323.93万元，支出决算为3509.79万元。完成年初预算的151.03%。具体情况如下：

1.行政运行（项级）。年初预算为493.24万元，支出决算为509.49万元，完成年初预算的103.29%。主要原因是聘用人员人数变动，工资、公积金、社保等支出增加。

2.一般行政管理事务（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。主要原因是开展党性教育活动支出增加。

3.城管执法（项级）。年初预算为0万元，支出决算为170.57万元。主要原因是邕江沿岸公园（南岸：水塘江-青山大桥段）社会化运营管理服务项目支出增加。

4.工程建设管理（项级）。年初预算为93.85万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的17.02%。主要原因是工程项目管理支出减少。

5.其他城乡社区管理事务支出（项级）。年初预算为795.66万元，支出决算为782.57万元，完成年初预算的98.35%。主要原因是响应政府过紧日子要求，节约开支。

6.城乡社区规划与管理（项级）。年初预算为176.23万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的100.12%。

7.其他城乡社区公共设施支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为409.20万元。主要原因是创良、庆海公司项目款支出增加。

8.城乡社区环境卫生（项级）。年初预算为700.95万元，支出决算为1136.55万元，完成年初预算的162.14%。主要原因是大王滩水库村屯生活污染源整治ppp项目92套农村生活污水处理设施运营服务费支出增加。

9.其他城乡社区支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为308.46万元。主要原因是小区加装电梯补贴支出增加。

（七）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为206.92万元。具体情况如下：

1.科技转化与推广服务（项级）。年初预算为0万元，支出决算为71.71万元。主要原因是农村环境整治项目支出增加。

2.其他林业和草原支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元。主要原因是古树名木复壮保护修复支出增加。

3.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为123万元。主要原因是易地扶贫贷款支出增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算为129.87万元，支出决算为11445.26万元。具体情况如下：

1.棚户区改造（项级）。年初预算为0万元，支出决算为8.43万元。主要原因是自建房专项整治以奖代补支出增加。

2.农村危房改造（项级）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。主要原因是农村危房改造补助资金支出增加。

3.住房租赁市场发展（项级）。年初预算为0万元，支出决算为9392.43万元。主要原因是保障性租赁住房补助资金支出增加。

4.保障性租赁住房（项级）。年初预算为0万元，支出决算为1912.15万元。主要原因是保障性租赁住房补助资金支出增加。

5.住房公积金（项级）。年初预算为129.87万元，支出决算为128.26万元。

（九）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为49.45万元。具体情况如下：

1.其他支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为49.45万元。主要原因是易地扶贫搬迁工程支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2135.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1783.22万元，完成年初预算的100.16%。造成预决算差异原因主要是人数增加，工资、社保、公积金等支出增加。

（二）商品和服务支出120.49万元，完成年初预算的96.51%。造成预决算差异主要原因是响应政府过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭的补助支出232.07万元。造成预决算差异主要原因是加装电梯补贴支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算支出9422.56万元，较2023年度决算数减少5866.73万元，下降38.37%。其中：基本支出100.70万元，项目支出9321.87万元。

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为9422.56万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9086.87万元。具体情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为2199.00万元。主要原因是良庆镇棚户区改造项目国开行贷款利息支出增加。

2.城市建设支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为36.9万元。主要原因是南宁市良庆区城市背街小巷整治改造提升工程可行性研究报告编制费用及设计服务费增加。

3.棚户区改造支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为4241.39万元。主要原因是良庆区良庆镇棚户区改造项目国开行贷款支出增加。

4.城市建设支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为2609.58万元。主要原因是创良、庆海工程项目款支出增加。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为100.70万元。具体情况如下：

1.制造业（项级）。年初预算为0万元，支出决算为100.70万元。主要原因是良庆区住宅装修改造物品和材料购置补贴增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为235.00万元。具体情况如下：

1.其他住房保障支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为235.00万元。主要原因是老旧电梯更新补贴项目支出增加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出8.91万元，完成年初预算的47.22%，比上年增加2.45万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.91万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出8.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出8.91万元，完成年初预算的51.80%，比上年增加2.55万元，原因是公务用车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市良庆区住房和城乡建设局、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出8.91万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0.11万元，原因是公务接待活动支出减少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出120.49万元，比年初预算数增加0.73万元，增长0.61%。主要原因是：人员编制数量增加，比2023年增加2.28万元，增长1.93 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额2430.02万元，其中：政府采购货物支出52.50万元、政府采购工程支出2053.40万元、政府采购服务支出324.12万元。授予中小企业合同金额1012.06  万元，占政府采购支出总额的41.65%，其中：授予小微企业合同金额451.23万元，占授予中小企业合同金额的44.59%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度119个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14722.74万元，占一般公共预算项目支出总额的80.57%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，99个项目评为一等，占项目总数比例83.19 %；10个项目评为二等，占项目总数比例8.40 %；3个项目评为三等，占项目总数比例2.52 %；7个项目评为四等，占项目总数比例5.88 %；标点符号重复！自评发现的主要问题及原因：一是2024年我局部分年初部门预算项目工作未能如期完成，主要原因是工作计划调整及财政资金安排紧张，导致部分年初部门预算设定的项目绩效目标和绩效指标无法完成；二是全局绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善，部分年初部门预算项目绩效指标设置与年末完成值出现一定的偏差，导致绩效指标完成度不佳。下一步改进措施：一是项目管理方面：在预算执行过程中，强化绩效监控管理。对于无法按计划开展工作的预算项目，及时进行预算调整及项目调整，提高预算资金的利用率；二是绩效管理方面：提高预算项目绩效管理水平，进一步规范绩效目标和指标的编制。在编制部门预算项目绩效目标时，组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。同时加强对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，良庆区106套村级污水处理设施项目自评得分为96.14 分，一等，项目全年预算数为427.89  万元，执行数为427.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是良庆区农村生活污水处理设施正常运行；二是进出水达标。

2.部门评价情况。

组织对“良庆区106套村级污水处理设施项目污水运维费、外包建筑工地工程质量安全监管辅助及创卫扬尘巡查服务、园林所：公园运营管理经费、良庆区4个镇级污水处理设施项目污水处理服务费、良庆区大王滩水库村屯生活污染源整治项目92套农村生活污水处理设施项目、街道及公共绿地绿化养护外包经费、五象湖公园社会化运营采购服务项目经费、南宁市蟠龙片区水系社会化运营管理服务项目”等8个项目开展了部门评价。从评价情况来看，总体完成情况良好，各项工作顺利完成，达到预期设定的目标及效果。

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。