中国共产党南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

第三部分：中共南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入222.59万元，其中本年收入220.35万元，较2023年度决算数增加47.27万元，增长27.31 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入220.34万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加47.26万元，增长27.31 %，主要原因是年内人员增加，导致工资社保及人员福利等支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.01万元，增长100 %，主要原因是纳税奖励收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余2.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.36万元，增长154.54 %，主要原因是按项目进度支出。

（二）本部门2024年度总支出222.59万元，其中本年支出221.21万元， 较2023年度决算数增加49.43万元，增长28.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）156.71万元：主要用于保障本单位日常工作正常运转，支持本单位履行的职能，保障项目支出需要。较2023年度决算数增加29.54万元，增长23.23 %，主要原因是年内在编人员增加8名，聘用人员增加3名。

2.社会保障和就业支出31.11万元，主要用于本单位职工及按国家规定发放的离退休人员社保保障支出。较2023年度决算数增加8.93万元，增长40.26%，主要原因是年内退休人员增加1名。

3.卫生健康支出17.97万元：主要用于职工及按国家规定发放的离退休人员医疗保障支出。较2023年度决算数增加5.23万元，增长41.05%，主要原因是年内退休人员增加1名。

4.住房保障支出15.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加5.72万元，增长58.97%，主要原因是年内人员增加及公积金基数调整。

5.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余1.38万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数减少0.81万元，下降36.99%，主要原因是按项目进度支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出221.21万元，较2023年度决算数增加49.43万元，增长28.78%。其中：基本支出205.15万元，项目支出16.05万元。

中共南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.71万元，支出决算为   221.21万元，完成年初预算的117.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为133.97万元，支出决算为156.71万元，完成年初预算的116.97%。具体情况如下：

1.行政运行支出。年初预算为54.14万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的118.16%。主要原因是行政人员增加。

2.事业运行支出。年初预算为64.53万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的118.84%。主要原因是事业人员增加。

3.一般行政管理事务。年初预算为15.3万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的104.9%。主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.46万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的117.57%。具体情况如下：

1.行政单位离退休。年初预算为3万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的102.33%。主要原因是按实际支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为15.63万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的119.58%。主要原因是基数调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为7.82万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的119.44%。主要原因是基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为16.27万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的110.45%。具体情况如下：

1. 行政单位医疗支出。年初预算为2.73万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的112.82%。主要原因是基数调整。

2.事业单位医疗支出。年初预算为3.92万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的111.99%。主要原因是基数调整。

3.公务员医疗补助支出。年初预算为9.62万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的109.15%。主要原因是基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.02万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的128.29%。具体情况如下：

1.住房公积金支出。年初预算为12.02万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的128.29%。主要原因是基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192万元，完成年初预算的121.01%。差异的主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出10.08万元，完成年初预算的89.44 %。差异的主要原因是压缩办公经费。

（三）对个人和家庭的补助支出3.07万元，完成年初预算的101.32%。差异的主要原因是退休人员增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

中共南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出。与2023年决算数持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中共南宁市良庆区委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0万元，无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。与2023年决算数持平。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出10.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加2.92万元，增长40.78%。主要原因是：人员编制数增加，比2023年减少0.76万元，降低7.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的55.17%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度10个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例60%；4个项目评为二等，占项目总数比例40%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：自评发现的主要问题及原因：一是一体化系统需加强熟练和掌握使用技巧，很多细节需完善；二是年初预算项目和年中追离加项目的执行进度需加强项目录入和支付进度。下一步改进措施：一是按预定的项目工作进度及时落实资金，推进年度目标项目；二是进一步加强熟练预算执行一体化操作。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，机构改革工作经费项目自评得分为99.81分，一等，项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.79万元，完成预算的98.13 %。项目绩效目标完成情况：一是合理编制预算，根据上年度实际资金拨付额，结合当年政策变动情况及需求可能增长情况，合理确定预算项目资金，避免大量结余；二是按程序及时支付资金，按照实际项目工作进展情况，及时报请城区政府同意拨付资金，保证预算执行进度。自评发现的主要问题及原因：一是印刷费开支较多；二是打印设备维护较多。下一步改进措施：一是细化预算；二是厉行节约。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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