广西良庆经济开发区管理委员会2024年度部门决算

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1342.32万元，其中本年收入  1342.32万元， 较2023年度决算数减少204.45万元，下降13.22 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1342.32万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少200.95万元，下降13.02%，主要原因是压缩了支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2023年持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2023年持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增减少3.5万元，下降100%，主要原因是经济工作没有这方面的支出需求。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年持平。

（二）本部门2024年度总支出1355.83万元，其中本年支出  1355.83万元， 较2023年度决算数减少190.94万元，下降12.34%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）934.67万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2023年度决算数减少159.67万元，下降14.59%，主要原因是职工的正常退休和压缩了经济工作建设的支出。

2．社会保障和就业支出213.39万元：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职业年金缴费。较2023年度决算减少41.5万元，下降16.28%，主要原因是2024年有新增退休人员（3人和公积金缴存基数调整。）

3．卫生健康支出124.28万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等等。较2023年度决算数增加10.05万元，增长8.79%，主要原因：职工正常调薪公务员医疗补助增加和补缴以前部分职工的社会保险。

4．住房保障支出83.49万元：主要用于工资福利支出的住房公积金缴纳。较2023年度决算数增加0.18万元，增长0.22%。

5、结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

6、年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西良庆经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.83万元，较2023年度决算数减少187.44 万元，下降12.14%。其中：基本支出1282.30万元，项目支出73.53 万元。

广西良庆经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1480.67万元，支出决算为1342.32万元，完成年初预算的90.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1070.58万元，支出决算为934.67万元，完成年初预算的87.31%。具体情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出（项级）。支出决算为797.41万元，完成年初预算的87.71%。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行支出。支出决算为63.72万元，完成年初预算102.03%。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。支出决算为70.84万元，完成年初预算   71.61 %。

4．组织事务支出--一般行政管理事务。支出决算为2万元。

5、社会保障和就业支出。支出决算为213.39万元，完成年初预算的98.15%。主要原因：2024年新增3名退休人员和社保基数调整。

5．卫生健康支出。支出决算为124.28万元，完成年初预算的112.91%。主要原因：职工生病住院报消费用增加。

6、住房保障支出。支出决算为83.49万元，完成年初预算的101.08%。主要原因：用于工资福利支出的住房公积金缴纳。

7、结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

8、年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1157.97万元，完成年初预算的102.34%。正常提薪及提薪后社会保险费的正常缴纳

（二）商品和服务支出72.32万元，完成年初预算的40.77%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭的补助支出52元，完成年初预算的93.68%。主要用于退休人员的生活补助等支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

广西良庆经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算支出 0万元，与2023年持平。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西良庆经济开发区管理委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年持平。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出72.32万元，比年初预算数减少105.05万元，降低59.22%。主要原因是：基本支出预算主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2023年减少21.24 万元，降低22.70%。主要原因是：1、落实过紧日子要求压减支出；2、人员抽调到其他单位，公用经费也调剂到其他单位；3、城区财力有限，部分支出未能及时审核完成支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  2辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度20个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金152.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，20个项目均评为一等，占项目总数比例100 %；自评发现的主要问题及原因：一是过紧日子，部分项目压缩支出大；二是绩效目标设定的业务水平还需要提高。下一步改进措施：一是加强和城区各部门的沟通，提高绩效目标编制的能力；二是多向其他单位学习，提高绩效目标设定等的业务水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，安保经费项目自评得分为98.34分，一等，项目全年预算数为20.59万元，执行数为17.17万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，达到预期指标；二是经济效益，为开发区的办公区域提供安全保障。自评发现的主要问题及原因：一是城区财务有限，资金支付需要统筹；二是绩效目标制定还不够科学。下一步改进措施：一是加强与城区财政局的沟通；二是加强与企业的沟通，及时提交资金申请。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

 第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西良庆经济开发区管理委员会决算公开表.xlsx