南宁市良庆区市场监督管理局2024年度部门决算

第三部分：南宁市良庆区市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3164.94万元，其中本年收入  3164.94万元， 较2023年度决算数增加238.35万元，增长8.14%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入3164.94万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数增加238.35万元，增长8.14%，主要原因是2024年度增加中央和自治区知识产权补助资金收入。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2023年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2023年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8．上年结转和结余0.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出3165.02元，其中本年支出  3164.94万元， 较2023年度决算数增加238.35万元，增长8.14%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2382.76万元：主要用于日常行政运行、项目支出。

较2023年度决算数增加246.62万元，增长11.55%，主要原因是2024年度增加中央和自治区知识产权补助资金收入。

2．科学技术支出10万元：主要用于上级拨付知识产权奖励经费等项目支出。

较2023年度决算数减少48万元，下降82.76%，主要原因是2024年度上级相关拨付经费减少。

3．社会保障和就业支出405万元：主要用于缴纳人员各项社会保障费用支出。

较2023年度决算数增加25.52万元，增长6.72%，主要原因是社保支出增加。

4．卫生健康支出204.45万元：主要用于医疗补助等社保缴费，以及人员医疗报销。

较2023年度决算数增加5.88万元，增长2.96%，主要原因医疗保险支出增加。

5．住房保障支出162.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2023年度决算数增加8.7万元，增长5.65%，主要原因是公积金支出增加。

7．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2023年度决算数持平。

8．年末结转和结余0.08万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3164.94万元，较2023年度决算数增加238.35万元，增长8.14%。其中：基本支出2468.95万元，项目支出695.99万元。

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3028.49万元，支出决算为3164.94万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2319.88万元，支出决算为2382.76万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.行政运行支出（项级）。年初预算为1788.16万元，支出决算为1751.08万元。完成年初预算的97.97%。基本完成预算计划。

2.一般行政管理事务支出（项级）。年初预算为116.47万元，支出决算为52.36万元。完成年初预算的44.96%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

3.市场主体管理支出（项级）。年初预算为74.66万元，支出决算为1.48万元。完成年初预算的1.98%。主要原因是预算编制了较多城区本级知识产权奖励金支出经费，但因知识产权奖励金拨付政策有变，未能确定拨付标准，且财政紧张等原因，年内大部分经费未能开支。

4.市场秩序执法支出（项级）。年初预算为53万元，支出决算为7.34万元。完成年初预算的13.85%。主要原因是财政紧张，年内大部分经费未能开支。

5.信息化建设支出（项级）。年初预算为2.5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是财政紧张，年内未能安排相关开支。

6.质量基础支出（项级）。年初预算为12万元，支出决算为1.44万元。完成年初预算的12%。主要原因是财政紧张，年内大部分经费未能开支。

7.药品事务支出（项级）。年初预算为3万元，支出决算为1.5万元。完成年初预算的50%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

8.医疗器械事务支出（项级）。年初预算为0.5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是根据实际工作安排更改资金使用科目，未使用该科目支出。

9.化妆品事务支出（项级）。年初预算为3.5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

10.质量安全监管（项级）。年初预算为3万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

11.食品安全监管支出（项级）。年初预算为239.09万元，支出决算为87.54万元。完成年初预算的36.61%。主要原因是财政紧张，年内大部分经费未能开支。

12.其他市场监督管理事务支出（项级）。年初预算为24万元，支出决算为480.03万元。完成年初预算的100%。主要原因是2024年度增加中央和自治区知识产权补助资金支出425万元、自治区补助抽检经费42万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元。具体情况如下：

其他科学技术支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要原因是支出上级拨付知识产权奖励经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为355万元，支出决算为405万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.行政单位离退休支出（项级）。年初预算为52万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为184.08万元，支出决算为184.08万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为118.92万元，支出决算为149.2万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为196.29万元，支出决算为204.45万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.行政单位医疗（项级）。年初预算为78.23万元，支出决算为78.24万元，完成年初预算的100%。

2.公务员医疗补助（项级）。年初预算为118.05万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为158.81万元，支出决算为154.03万元，完成年初预算的96.99%。具体情况如下：

住房公积金支出（项级）。年初预算为157.32万元，支出决算为162.73万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2468.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2202.78万元，完成年初预算的89.19%。年初预算为2469.88万元，决算与预算相比减少267.1万元，主要原因是社保基数下降以及因财政困难，部分工资项目暂未发放。

（二）商品和服务支出192.42万元，完成年初预算的78.61%。年初预算为244.78万元，决算与预算相比减少52.36万元，主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

（三）对个人和家庭的补助73.75万元，完成年初预算的100%。年初预算为53.66万元，决算与预算相比增加20.09万元，主要原因是发放1名去世退休干部抚恤金。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度政府性基金预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算数持平。

南宁市良庆区市场监督管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出29.98万元，完成年初预算的49.95%，比上年增加4万元，增长15.4%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算29.56万元；公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出29.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，原因是财政紧张，未能购置公务用车。

公务用车运行支出29.56万元，完成年初预算的90.95%，比上年增加4万元，增长15.4%，原因是维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，南宁市良庆区市场监督管理局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出29.56万元，平均每辆2.11万元。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的25.02%，比上年增加0.12万元，原因是公务接待活动支出增加。国内公务接待批次2次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出192.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少52.36万元，降低21.39%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支，比2023年减少19.89万元，下降9.37%。主要原因是财政紧张，年内部分经费未能开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额166.29万元，其中：政府采购货物支出63.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.17万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额166.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度18个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金695.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例94.44%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例5.56%。自评发现的主要问题及原因部分项目资金支出缓慢，影响工作开展，原因是财政紧张。下一步改进措施：加强与财政部门及本单位支出股室的沟通，合理安排项目开展及资金支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，广西专利转化专项计划奖励经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成14家企业的奖励金发放；二是发放工作准确；三是发放工作于2024年12月31日前完成。自评发现的主要问题及原因：无。

2.部门评价情况。

组织对“市场监管系统规范化建设经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出695.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达成年初绩效目标，项目实施情况良好。

3.财政评价情况。

2024年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年决算公开表 南宁市良庆区市场监督管理局 450108000505001.xlsx

2024年决算批复表 南宁市良庆区市场监督管理局 450108000505001.xlsx