​南宁市良庆区那马镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算

第三部分：那马镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入334.02万元，其中本年收入319.89万元， 较2022年度决算数增加66.51万元，增长24.86%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入313.36万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加61.12万元，增长24.23%，主要原因是社会和保障就业支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．上级补助收入0万元，较2022年度决算数减少1.14万元。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

9．上年结转和结余14.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出267.51万元，其中本年支出253.38万元， 较2022年度决算数增加39.11万元，增长17.12%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2.57万元：主要用于事业运行。

较2022年度决算数减少26.04万元，下降91.02%，主要原因是将乡村护林员支出归纳于农林水支出。

2．社会保障和就业支出37.16万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金支出。

较2022年度决算数增加5.90万元，增长18.87%，主要原因是根据政策以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位职业年金支出增加。

3． 卫生健康支出19.27万元：主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

较2022年度决算数增加0.69万元，增长3.71%，主要原因是根据政策以及人员变动情况，按照规定发放的事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出增加。

4．节能环保支出1.00万元：主要用于环境保护管理事务。

较2022年度决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是新增项目支出增加。

5．城乡社区支出193.59万元：主要用于部门基本支出。

较2022年度决算数增加35.45万元，增长22.42%，主要原因是项目及人员类经费支出增加。

6．农林水支出45.97万元：主要用于本部门基本支出以及林业和草原业务工作。

较2022年度决算数增加44.12万元，增长2384.86%，主要原因是森林防灭火、林木案件查处工作等项目支出增加。

7．自然资源海洋气象等支出4.50万元：主要用于其他自然资源海洋气象等支出。

较2022年度决算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是新增项目支出增加。

8．住房保障支出15.83万元：主要用于单位职工住房公积金。

较2022年度决算数增加0.89万元，增长5.96%，主要原因是根据政策以及人员变动情况，按照规定发放的事业单位住房公积金支出增加。

9．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平。

10．年末结转和结余14.13万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出319.89万元，较2022年度决算数增加66.51万元，增长26.25%。其中：基本支出254.99万元，项目支出64.90万元。

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.52万元，支出决算为319.89万元，完成年初预算的98.57%。

（一）一般公共服务支出年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为37.11万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的100.13%。

（三）卫生健康支出年初预算为20.28万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的94.97%。

（四）节能环保支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的66.67%。

（五）城乡社区支出年初预算为191.23万元，支出决算为193.59万元，完成年初预算的100.23%。

（六）农林水支出年初预算为45.18万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的101.75%。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算为11.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的40.91%。

（八）住房保障支出年初预算为15.65万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的101.15%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出207.22万元，完成年初预算的98.72%。

（二）商品和服务支出15.56万元，完成年初预算的96.47%。

（三）对个人和家庭的补助32.21万元，完成年初预算的1626.76%。预决算差异主要原因是乡村护林员工资纳入对个人和家庭的补助支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇乡村建设综合服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出12.85万元，完成年初预算的88.19%，比上年增加10.28万元，主要原因是购置新公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.85万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无该项年初预算。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.85万元。其中：

公务用车购置支出10.28万元，完成年初预算的85.67%，比上年增加100%，原因是原公务用车报废，购置新公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于开展公务。

公务用车运行支出2.57万元，完成年初预算的100.00%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市良庆区那马镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.57万元，平均每辆2.57万元。

（三）公务接待费支出0万元，本部门无该项年初预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织29个2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金85.56万元，占一般公共预算项目支出总额的94.12%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，29个项目评为一等，占项目总数比例90.63 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，生态护林员项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为 34.58 万元，执行数为 34.57 万元，完成预算的 99.98 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。服务村居数量达预期目标；工作经费执行率70%以上达预期目标；按工作进度及时拨付经费，达预期目标；工作经费年度分配额达34.58万元，达预期目标。二是效益指标。通过项目的实施，确保为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。自评发现的主要问题及原因：项目完成支付，未发现问题。

2.部门评价情况。

组织对“森林督查图斑设计公司勘验经费”“年度卫片图斑执法工作经费”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出预算执行率91.00%，自评得分98.05分，自评结论为一等。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。