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南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算

发布时间：2025-02-27 11:50　来源：那马镇人民政府　

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南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站

2023年度部门决算

第一部分：那马镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：那马镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：那马镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：那马镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

主要负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集和整理保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场的管理工作。

二、机构设置

那马镇文化体育和广播影视站是那马镇人民政府下属单位，是独立会计核算的独立法人机构。

第二部分：那马镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额（万元）	项目	行次	金额（万元）
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47.83	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.53
八、其他收入	8	7.09	八、社会保障和就业支出	39	8.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	54.92	本年支出合计	58	54.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6.63	年末结转和结余	60	6.63
	30			61
总计	31	61.55	总计	62	61.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.92	47.83					7.09
2070109	群众文化	37.44	32.44					5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.09						2.09
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09
2210201	住房公积金	2.72	2.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54.92	42.83	12.09
2070109	群众文化	37.44	27.44	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.09		2.09
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09
2210201	住房公积金	2.72	2.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.44	32.44
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.05	8.05
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.72	2.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	47.83	本年支出合计	59	47.83	47.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	47.83	总计	64	47.83	47.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47.83	42.83	5.00
2070109	群众文化	32.44	27.44	5.00
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09
2210201	住房公积金	2.72	2.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.32	302	商品和服务支出	0.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.04	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建
30107	绩效工资	15.93	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		42.35	公用经费合计					0.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站无此类预算收支，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站无此类预算收支，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站无此类预算收支，故本表无数据。

第三部分：那马镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入61.55万元，其中本年收入54.92万元，较2022年度决算数增加9.57万元，增长18.41%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入47.83万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加3.73万元，增长8.46%，主要原因是其他预算拨款收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．上级补助收入0万元，较2022年度决算数减少1.26万元。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

7．其他收入7.09万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加7.09万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

9．上年结转和结余6.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出61.55万元，其中本年支出54.92万元，较2022年度决算数增加9.57万元，增长18.41 %。支出具体情况如下：

1．文化旅游体育与传媒支出39.53万元：主要用于本部门基本人员支出及日常运转公用经费。

较2022年度决算数减少13.11万元，增长49.62%，主要原因是根据实际情况进行支出。

2．社会保障和就业支出12.24万元：主要用于行政事业单位养老支出。

较2022年度决算数减少4.19万元，下降34.23%，主要原因是按规定支出的行政单位离退休等减少。

3．卫生健康支出4.61万元，主要用于事业单位医疗保险、医疗补助。

较2022年度决算数减少0.39万元，下降9.24%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的事业单位医疗保险、医疗补助减少。

4．住房保障支出2.72万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

较2022年度决算数增加0.25万元，增长10.12%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的事业单位住房公积金支出增加。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平。

6．年末结转和结余6.63万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那马镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出47.83万元，较2022年度决算数增加3.73万元，增长8.46%。其中：基本支出42.83万元，项目支出5.00万元。

那马镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.48万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的110.00%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为28.68万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的113.11%。预决算差异主要原因是人员经费及日常公用支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为7.44万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的108.2%。预决算差异主要原因是行政单位离退休支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为4.63万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的99.57%。

（四）住房保障支出年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38.32万元，完成年初预算的101.83%。预决算差异主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出0.48万元，完成年初预算的19.67%。预决算差异的主要原因是办公经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助4.03万元，完成年初预算的118.18%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

那马镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

那马镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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