南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度部门决算

第三部分：南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入294.50万元，其中本年收入236.13万元，较2022年度决算数增加17.80万元，增长8.15%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入218.02万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加14.61万元，增长7.18%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．上级补助收入0万元，较2022年度决算数减少14.92万元。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

7．其他收入18.11万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加18.11万元。

8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

9．上年结转和结余58.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出294.50万元，其中本年支出236.13万元，较2022年度决算数增加17.80万元，增长8.15%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出0.04万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

较2022年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是动物疫病防控工作支出减少。

2．社会保障和就业支出28.08万元：主要用于支出事业单位养老保险、职业年金和退休补助。

较2022年度决算数增加3.74万元，增长15.37%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定支出的行政事业单位养老保险、职业年金增加。

3．卫生和健康支出16.71万元：主要用于支出事业单位医疗补助。

较2022年度决算数增加1.93万元，增长13.06%，主要原因是根据政策调整情况，据实支出。

4. 城乡社区支出2.96万元：主要用于城乡社区规划与管理基本支出。

较2022年度决算数减少2.96 万元，下降100.00 %。 

5. 农林水支出179.27万元：主要用于单位基本支出和农业农村项目支出。

较2022年度决算数增加14.74万元，增长8.96 %，主要原因是农业生产发展支出增加。

6. 住房保障支出12.07万元：主要用于单位人员住房公积金缴纳。

较2022年度决算数增加0.39万元，增长3.34%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的住房公积金增加。

7．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平。

5．年末结转和结余58.37万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度一般公共预算财政拨款支出218.02万元，较2022年度决算数增加14.61万元，增长7.18%。其中：基本支出184.90万元，项目支出33.12万元。

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.45万元，支出决算为218.02万元，完成年初预算的122.86%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为32.50万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的86.43%。

（二）卫生健康支出年初预算为15.83元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的105.56%。

（三）农林水支出年初预算为117.60万元，支出决算为161.15万元，完成年初预算的137.03%。 

（四）住房保障支出年初预算为11.52万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的104.77%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出170.06万元，完成年初预算的109.71%。

（二）商品和服务支出10.93万元，完成年初预算的78.54%。预决算差异主要原因是根据实际工作开展情况支出日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助3.92万元，完成年初预算的41.67%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出4.25万元，完成年初预算的82.85%，比上年增加1.53万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.25万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无该项年初预算。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本部门无该项年初预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.25万元，完成年初预算的82.85%，比上年增加1.53万元，原因是按照实际开展业务所需车辆燃料费、维修费等的支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市良庆区那马镇水产畜牧兽医站财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.25万元，平均每辆4.25万元。

（三）公务接待费支出0万元，本部门无该项年初预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展部门评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。