南宁市良庆区那马镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市良庆区那马镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市良庆区那马镇人民政府概况
一、部门职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
制定并落实本行政区的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业、各类经济联合体和个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划；加强农村基础设施建设管理、房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办城区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
那马镇人民政府机关内设党政办公室、社会治安综合治理办公室牌、社会事务办公室、村镇建设规划办公室共5个机构。
第二部分：南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度部门决算公开附表
第三部分：南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入4362.36万元，其中本年收入4332.11万元， 较2022年度决算数减少272.07万元，下降5.91%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入3456.93万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少428.01万元，下降11.02%，主要原因是日常开支以及项目建设的减少。
2．政府性基金预算财政拨款收入199.62万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加23.64万元，增长13.43%，主要原因是征地和拆迁补偿支出的增加。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。
6．其他收入675.57万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加132.31万元，增加24.35%，主要原因是单位往来款的增加。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。
8．上年结转和结余30.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。
（二）本部门2023年度总支出4362.36万元，其中本年支出 4332.11万元， 较2022年度决算数减少272.07万元，下降5.91%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出1269.07万元：主要用于那马镇人民政府各内设机构开展公务活动所需支出。较2022年度决算数减少141.16万元，下降10.01%，主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。
2．国防支出4.16万元：主要用于征兵及民兵整组支出，较2022年度决算数减少4.13万元，下降49.82%，主要原因是其他国防支出减少。
3．公共安全支出5.11万元：主要用于开展戒毒工作，较2022年度决算数增加0.76万元，增长17.47%，主要原因是开展强制隔离戒毒工作支出增加。
4.文化旅游体育与媒体支出3.58万元：主要用于文化和旅游管理事务及宣传工作，较2022年度决算数减少32.35万元，下降90.04%，主要原因是文化和旅游管理事务支出减少。
5.社会保障和就业支出165.29万元：主要用于社会公共事业和集体公益事业，包含民政、就业、残疾人事业、退役军人事务等，以及镇政府本级按国家规定发放的离退休人员补助、机关养老保险和职业年金，较2022年决算数增加3.32万元，增长1.97%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
6.卫生健康支出278.06万元：主要用于突发公共卫生事件应急处理、医保服务以及镇政府本级按国家规定发放的医疗补助，较2022年度决算数减少71.15万元，下降20.37%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、医保服务以及镇政府本级按国家规定发放的医疗补助的减少。
7.节能环保支出24.71万元：主要用于环境保护管理事务支出，较2022年度决算数增加6.42万元，增长35.10%，主要原因是农村环境保护和退耕还林还草支出的增加。
8.城乡社区支出692.78万元：主要用于城乡社区管理事务、公共设施维护、环境卫生、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施支出等，较2022年度决算数减少70.25万元，下降9.21%，主要原因是城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出的支出减少。
9.农林水支出1800.66万元：主要用于农业农村、林业、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等工作，较2022年度决算数增加82.94万元，增长4.83%，主要原因是农业农村、林业、水利、农村综合改革的支出增加。
10.自然资源海洋气象等支出15.32万元：主要用于自然资源事务的支出，较2022年度决算数减少5.68万元，下降27.05%，主要原因是自然资源规划及管理的支出减少。
11.住房保障支出66.30万元：主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加2.10万元，增长3.27%，主要原因是住房公积金的增加。
12.灾害防治及应急管理支出7.08万元：主要用于乡镇微型消防站工作开展，较2022年度决算数减少8.34万元，下降54.09%，主要原因是应急管理事务、消防救援事务支出的减少。
13.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数持平。
14.年末结转和结余30.25万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3456.93万元，较2022年度决算数减少428.01万元，下降11.02%。其中：基本支出1138.97万元，项目支出2317.96万元。
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.25万元，支出决算为3456.93万元，完成年初预算的186.84%。
1.一般公共服务支出年初预算为1093.11万元，支出决算为1153.47万元，完成年初预算的105.52%。
2.国防支出年初预算为6.00万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的69.33%。
3.公共安全支出年初预算7.00万元，支出决算5.11万元，完成年初预算的73%。
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算3.58万元。
5.社会保障和就业支出年初预算为126.44万元，支出决算165.29万元，完成年初预算的130.73%。
6.卫生健康支出年初预算77.78万元，支出决算278.06万元，完成年初预算的357.50%。
7.节能环保支出年初预算30.00万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的82.37%。
8.城乡社区支出年初预算429.21万元，支出决算106.07万元，完成年初预算的24.71%。
9.农林水支出年初预算2.00万元，支出决算1627.78万元，完成年初预算的813.89%。
10.自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算15.32万元。
11.住房保障支出年初预算68.70万元，支出决算66.30万元，完成年初预算的96.51%。
12.灾害防治及应急管理支出年初预算10.00万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的70.80%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.97万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出985.41万元，完成年初预算的95.70%。主要原因是根据政策调整以及人员变动等情况进行支出。
（二）商品和服务支出126.18万元，完成年初预算的82.74%。预决算差异主要原因是根据实际工作开展情况支付政府各部门日常办公所需运转经费。
（三）对个人和家庭的补助27.38万元，完成年初预算的124.45%。预决算差异主要原因是按规定并根据实际情况发放的退休人员待遇和其他补助与年初预算存在差异。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度政府性基金预算支出199.62万元，较2022年度决算数增加23.64万元，增长13.43%。其中：基本支出0万元，项目支出199.62万元。
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为199.62万元。
（一）城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为199.62万元。具体情况如下：
1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为199.62万元。主要原因是该项资金由城区主管部门统筹安排。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区那马镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出13.99万元，完成年初预算的86.68%，比上年增加12.76万元，主要原因是新购一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.99万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出13.99万元。其中：
公务用车购置支出13.85万元，完成年初预算的86.56%，较上年增加13.85万元，原因是购置一辆公务用车。
公务用车运行支出0.14万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少1.09万元，原因是公务用车运行维护费的减少.主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆充电费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南宁市良庆区那马镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.14万元，平均每辆0.14万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是根据有关规定减少公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出126.18万元，比年初预算数减少26.33万元，降低17.26%。主要原因是：根据实际工作开展情况支付政府各部门日常办公所需运转经费，比2022年减少11.46万元，下降8.33%。主要原因是2023年减少相对应的办公设施购置、维修、维护费等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额311.85万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出284.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般轿车，用于单位工作人员公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效自评情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目148个，二级项目0个，共涉及资金2257.62万元，占一般公共预算项目支出总额的97.40%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，148个项目评为一等。自评发现的主要问题及原因是：绩效管理的系统性不够规范，仍需进一步加强。下一步改进措施：加强项目的绩效管理。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目自评得分为99.41分，项目全年预算数为13.74万元，执行数为12.93万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况是：保障人大工作的顺利开展。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未能及时拨付资金。下一步改进措施：加强项目绩效管理，保障人大工作的顺利开展。
2．部门评价情况。
部门整体支出自评得分100分。全年预算数为4332.11万元，执行数为4332.11万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是完成目标项目支出；二是保证目标的顺利开展。发现的主要问题及原因：部分项目开展进度相对较慢。下一步改进措施：加强项目管理，保障工作高效完成。
3.财政评价情况
2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
