南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心 2023年度部门决算

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分：南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

我站重点行政管理领域为：国土资源、规划建设、环境保护、安全监管执法和监督方面。主要执法职责是：1、依法开展实施上级有关部门委托的行政处罚权，履行法律法规规定的职责；2、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法规，协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；3、协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；4、负责林业技术推广，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务；5、负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；6、负责林地保护管理，配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫防治工作；7、负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；8、配合有关部门做好山林纠纷调处；9、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心（南宁市良庆区南晓镇综合行政执法队、南宁市良庆区南晓镇林业站、南宁市良庆区南晓镇便民服务中心)

第三部分：南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入 355.93 万元，其中本年收入355.93 万元， 较2022年度决算数减少31.41万元，下降8.1 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入353.65 万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少26.34 万元，下降6.93%，主要原因是基本支出的减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6．其他收入2.28万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少5.07万元，下降68.98%，主要原因是业务有所变化。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出355.93万元，其中本年支出355.93万元， 较2022年度决算数减少31.41万元，下降8.1 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）11万元：主要用于路灯维修维护费、南晓镇乡村建设综合服务中心连接南宁市自然资源局50M数字电路经费、林业调查工作经费。

较2022年度决算数增加11万元，增长100%，主要原因是路灯维修维护费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）41.92万元，主要用于事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加1.97万元，增长4.93%，主要原因是离退休人员生活补助提高。

3．卫生健康支出（类）21.45万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，较2022年度决算数减少1.28万元，下降5.63%。主要原因是在职转退休。

4. 城乡社区支出（类）251.64万元，主要用于其他城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生支出，较2022年度决算数减少48.76万元，下降16.23%，主要原因是城乡社区规划与管理支出减少。

5. 农林水支出10.81万元，主要用于林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出，较2022年度决算数增加8.5万元，增长367.97%，主要原因是林业草原防灾减灾支出的增加，购买森林防火设备。

6. 农村危房改造支出1.83万元，主要用于差旅费。

7. 住房保障支出（类）17.28万元，19.34万元，主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少2.06万元，增长10.65%，主要原因是在职转退休。

8．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数持平。

9．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出353.65万元，较2022年度决算数减少26.34万元，下降6.93%。其中：基本支出271.35万元，项目支出82.3万元。

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.27万元，支出决算为353.65万元，完成年初预算的85.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为13万元，支出决算为11万元，完成年初预算的84.62%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为47.01万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的89.19%。

（三）卫生健康支出年初预算为28.71万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的74.68%。

（四）城乡社区支出年初预算为302.27万元，支出决算为251.64万元，完成年初预算的83.25%。

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为10.81万元。

（六）住房保障支出年初预算为23.29万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的82.05%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出253.31万元，年初预算数为320.22万元，完成年初预算的79.1%，主要原因是绩效工资的减少。

（二）商品和服务支出12.79万元，年初预算数为23.78万元，完成年初预算的53.78%。主要原因是经费是差旅费及公务用车运行维护费的减少。

（三）对个人和家庭的补助5.26万元，年初预算数为2.98万元，完成年初预算的176.51%，主要原因是退休人员生活补助提高及新增退休人员。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇乡村建设综合服务中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款 “三公”经费支出0.23万元，年初预算数5.61万元，完成年初预算的4.1%，比上年减少12.27万元，主要原因是上年购置1辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.23万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支0万元。

公务用车运行支出0.23万元，年初预算数5.61万元，完成年初预算的 4.1%，比上年减少0.27万元，原因是车辆保险。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，南晓镇乡村建设综合服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2  辆，全年运行费支出0.23万元，平均每辆0.12万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  2辆，其他用车主要是开展环境保护、“两违”查处、林业调查等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

本部门未开展部门评价。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。