南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算

目    录

第一部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站概况

一、部门职责

1．主要职能。

指导村（社区）退役军人服务站业务工作；协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育服务管理工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作、上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律事务和退役军人舆情收集、引导等工作；协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、残疾军人、带病回乡退伍军人等优抚对象事务性工作；开展本乡（镇）退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作；组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动；完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

机构情况，本单位性质是财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，岗位设置情况有：本单位编制数为2人，在职在编1人（站长1人）。

第二部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入38.3万元，其中本年收入38.3万元， 较2022年度决算数减少130.11万元，下降77.3%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入38.3万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少130.11万元，下降77.3%，主要原因是项目支出减少，义务兵优待金、鼓励金等项目经费不在本级单位发放，转为上级部门自行发放。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．事业收入0万元。

5．经营收入0万元。

6．其他收入0万元。

7．使用非财政拨款结余0万元。

8．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出38.3万元，其中本年支出38.3万元，较2022年度决算数减少130.11万元，增长下降77.3%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．社会保障和就业支出（类）32.56万元，较2022年度决算数减少130.06万元，下降80%。

3．卫生健康支出（类）3.07万元，较2022年度决算数减少0.11万元，下降3.5%。

4.住房保障支出（类）2.67万元，较2022年度决算数增加0.06万元，增长4.2%。

5．结余分配0万元。

6．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出38.3万元，较2022年度决算数减少130.11万元，下降77.3%。其中：基本支出36.9万元，项目支出1.4万元。

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.96万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的136.86%。

（一）一般公共服务支出（类）具体情况如下：

1.社会保障和就业支出。年初预算为23.86万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的136.46%。

2.卫生健康支出。年初预算为2.26万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的135.84%。

3.住房保障支出。年初预算为1.83万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的145.35%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出35.95万元。

（二）商品和服务支出0.95万元。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度政府性基金预算支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇退役军人服务站2023年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3.65%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例40%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；2个项目评为四等，占项目总数比例40%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；二是因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度慢或未完成支付的现象。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

根据年初设定的绩效目标，各镇街道优抚对象春节座谈会项目自评得分为100 分，一，项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。

2.部门评价情况。

组织对“各镇街道优抚对象春节座谈会” “走访慰问经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目经费未能完全按时完全发放。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。