南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站 2023年度部门决算

南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站

2023年度部门决算

目    录

第一部分：南晓镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南晓镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南晓镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站概况

一、部门职责

负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场管理工作。

二、机构设置

本单位性质是财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，岗位设置情况有：本单位编制数为2人，在职在编1人。

第二部分：南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站

2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入81.56万元，较上年决算数增加25.32万元，增加45.000%。

收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入77.61万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较上年决算数增加22.03万元，增加39.63%，主要原因：人员经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入3.96万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较上年决算数增加3.29万元，增加49.1%，主要原因是单位往来资金增加。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出81.56万元，其中本年支出81.56万元， 较上年决算数增加25.32万元，增加45.000%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出33.74万元，较上年决算数减少12.78万元，下降27.47 %，主要原因是文化活动支出减少。

2.社会保障和就业支出7.07万元，较上年决算数增加2.13万元，增长43.12 %，主要原因是社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出3.67万元，较上年决算数增加0.83万元，增长29.22 %，主要原因是医疗缴费支出增加。

4.住房保障支出2.88万元。较上年决算数增加0.93万元，增长47.69 %，主要原因是住房公积金增加。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出 77.61万元，较上年决算数增加22.03万元，增加39.63%。其中：基本支出72.06万元，项目支出5.54万元。

南宁市良庆区南晓镇文化体育和广播影视站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   69.44万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的111.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出33.74万元，较上年决算数减少12.78万元，下降27.47 %，主要原因是文化活动支出减少。

2.社会保障和就业支出7.07万元，较上年决算数增加2.13万元，增长43.12 %，主要原因是社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出3.67万元，较上年决算数增加0.83万元，增长29.22 %，主要原因是医疗缴费支出增加。

4.住房保障支出2.88万元。较上年决算数增加0.93万元，增长47.69 %，主要原因是住房公积金增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出77.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38.19万元，完成年初预算的54.99 %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出 2.32万元，完成年初预算的3.34 %。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助支出26.67万元，完成年初预算的45.44%。（简要说明预决算差异）（按本部门决算类级经济分类科目综述）

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南晓镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金预算支出 0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出  0  万元，项目支出 0万元。

南晓镇文化体育和广播影视站2023年度政府性基金预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南晓镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

南晓镇文化体育和广播影视站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0.35万元，完成年初预算的13.57 %，比上年减少1.22万元，主要原因是车辆使用次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.35万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。

公务用车运行支出 0.35万元，完成年初预算的13.57 %，比上年减少1.22万元，原因是车辆使用次数减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车。主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。