第一部分：良庆区委区直机关工委概况
一、部门职责
(一)统一组织、规划、部署城区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
(二)指导城区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
(三)加强理论武装，指导城区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)对城区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促城区直属机关各部门领导班子和各级党组织认真履行党建主体责任，并向城区党委报告。
(五)指导城区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向城区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(六)配合城区党委有关部门抓好城区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和城区直属机关各级党组织学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向城区党委报告。
(七)督促指导城区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(八)指导城区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。
(九)领导城区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。
(十)了解掌握城区直属机关工作人员的思想状况，指导城区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设。
(十一)领导城区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导城区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作等。
(十二)协同城区党委有关部门指导、规划、协调、监督、检查城区直属机关干部教育培训工作，培训轮训城区直属机关科级及以下党员领导干部和党务干部。
(十三)协助有关部门协调城区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
(十四)完成城区党委交办的其他任务。
二、机构设置
良庆区直属机关党工委行政编制3名。设书记1名，由城区党委领导同志兼任;副书记2名，聘用人员3名。下辖机关党委4个，党（总）支部153个、党员2612名。工委内设机关团工委、机关妇工委、机关工会工委。
第二部分：良庆区委区直机关工委2022年度部门决算报表
表 一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说
明：区委区直属机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
说明：区委区直属机关工委没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：良庆区委区直机关工委2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入113.69万元，其中本年收入111.41万元， 较2021年度决算数120.04万元，减少8.64万元，下降7.20%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入111.41万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数116.80万元，减少5.29万元，下降4.61%，主要原因：专项经费调减。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的.政府性基金预算资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：良庆区直属机关工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故无数据。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数持平，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故无数据。
4．事业收入0万元。较2021年度决算数持平，主要原因是：没有事业收入，故无数据。
5．经营收入0万。较2021年度决算数持平，主要原因是：没有经营收入，故无数据。
6．其他收入1.16万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1.16万元持平，主要原因是：无项目增加和减少，故数据持平。
7．使用非财政拨款结余0万元。较2021年度决算数持平，主要原因是：没有此项费用。
8．上年结转和结余2.00万元，为往年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数1.12万元，增加0.88万元，上升7.80%，主要原因是2022年受疫情影响，工委节约、压缩会议及培训经费等开支。
（二）本部门2022年度总支出113.69万元，其中本年支出111.68万元， 较2021年度决算数120.04万元，减少8.36万元，下降6.96%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）84.71万元：主要用于基本支出和项目支出。较2021年度决算数91.68万元，减少6.98万元，下降7.61%，主要原因是：压减会议，培训及办公用品费用。
2．社会保障和就业支出13.16万元，主要用于基本支出。较2021年度决算数12.87万元，增加0.29万元，增长2.25%，主要原因是：社保基数调整。
3. 卫生健康支出8.79万元，主要用于基本支出和项目支出。较2021年度决算数8.60万元，增长0.19万元，上升0.22%，主要原因是： 基数调整。
4. 住房保障支出5.02万元，主要用于基本支出。较2021年度决算数5.62万元，减少0.6万元，下降10.68%， 主要原因是：住房公积金基数调整。
5．结余分配0万元。较2021年度决算数持平。
6．年末结转和结余2.00万元。较2021年度决算数1.17万元，增长0.83万元，上升70.94%，主要原因是：2022年疫情影响，节俭压缩会议及培训经费开支等一系列费用。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
良庆区委区直机关工委2022年度一般公共预算财政拨款支出110.53万元，较2021年度决算数118.56万元，减少8.03万元，下降6.77%。其中：基本支出99.61万元，项目支出10.92万元。
良庆区委区直机关工委2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.97万元，支出决算为110.53万元，完成年初预算的76.24%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为116.89万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的71.49%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为13.58万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的96.90%。
（三）卫生健康支出年初预算为8.85万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的98.65 %。
（四）住房保障支出年初预算为5.93万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的84.65%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.61万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出86.28万元，完成年初预算的86.62%。预决算差异主要原因是减少绩效调减尾数发放。
（二）商品和服务支出10.06万元，完成年初预算的10.10%。预决算差异主要原因是按照中央八项规定减少办公用品的购置。
（三）对个人和家庭的补助支出3.27万元，完成年初预算的3.28%。
四、2021年度政府性基金预算支出决算情况
良庆区委区直机关工委2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，2022年度政府性基金支出0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
良庆区委区直机关工委2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，2022年度国有资本经营预算支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，于上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，与2021年度支出数0万元持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。与2021年度支出数0万元持平。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，与2021年支出数持平。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出8.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.28万元，降低21.35%。主要原因是：受疫情影响，在减办公室经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展总体情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项0个，共涉及资金1.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“机关工委春节、七一赴结对共建村慰问”“机关党建宣传板报”等2个项目开展绩效自评，从评价情况来看，本部门项目年初有预算，工作进程有计划，资金专项使用，对因客观因素影响无法完成的项目，及时调整预算指标，确保年底完成任务，完成效果较好。纳入预算绩效目标管理的项目资金全部为财政全额拨款，具体如下：
（1）2022年机关工委“春节、七一”赴结对共建村慰问预算绩效项目自评得分为100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“春节、七一”赴结对共建村-困难党员、困难群众开展帮扶救助活动等，预算执行率达100%。
（2）机关党建宣传板报项目，全年预算金额1.6万元，执行数为1.6万元，于当年七一前在办公区对党支部板报展示。本部门根据年初设定的绩效目标，2021年机关党建宣传板报预算绩效项目自评得分为100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度绩效目标，党建工作需要和上级部署安排，结合七一出版至少一期板报，板报宣传已于7月底前全部展出，100%完成工作任务。城区党委政府领导、直属机关党员干部职工对开展此类宣传的认可及高度评价。我部门组织对2022年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评，2个绩效项目自评得分均为100分。自评覆盖率达到100 %.
2.整体绩效目标管理：统一组织、规划、部署城区直属机关党的工作，指导城区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，完成城区党委交办的其他任务。
（五）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
