南宁市良庆区科学技术局
2022年度部门决算
目录
第一部分：南宁市良庆区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市良庆区科学技术局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市良庆区科学技术局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市良庆区科学技术局概况
一、主要职责
负责全城区科技管理、科普宣传、全民科技素质教育提升；按年初财务预算要求，完成好当年有关科技财务的管理，多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；科技“三项费”及科学事业等有关经费的预、决算；审批城区级科技项目及科技经费使用。
二、机构设置
（一）部门决算单位构成：一个行政单位：良庆区科技局和一个二层机构：良庆区科技情报所（全额拨款的事业单位）。
（二）人员构成情况：
良庆区科学技术局（行政单位）在职3人；
良庆区科学技术情报研究所（全额拨款事业单位）在职6人；
临聘2人。
第二部分：南宁市良庆区科学技术局2022年度部门决算报表
《收入支出总表》《财政拨款收入支出决算总表》公开至支出功能分类类级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开至经济分类款级科目，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开至支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》按预算和决算数分类型进行对比公开。
因我局没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。
以上表格详见附件：南宁市良庆区科学技术局决算公开表
第三部分：南宁市良庆区科学技术局
2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2359.86万元，其中本年度收入2359.86，较2021年度决算数减少1528.56万元，下降39.31%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入2359.86万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少1528.56万元，下降39.31%。主要原因是：财政资金压缩。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与上年持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与上年持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平
8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。
（二）本部门2022年度总支出2359.86万元，较2021年度决算数减少1528.56万元，下降39.31%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）0.09万元，主要用于党组织活动经费。
较2021年度决算数减少0.02万元，下降18.18%，主要原因是：财政公共经费压缩。
2．科学技术支出（类）2283.33万元，主要用于：
(1) 科学技术管理事务；
(2) 基础研究；
(3) 技术与研究开发；
(4) 科技条件与服务；
(5) 科学技术普及；
(6) 其他科学技术支出。
较2021年度决算数减少1532.59万元，下降40.16%，主要原因是：财政资金压缩。
3．社会保障和就业支出（类）37.08万元，主要用于：
(1) 行政单位离退休；
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出；
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。
较2021年度决算数减少0.66万元，下降1.74%，主要原因是：人员社保缴费基数有所调整。
4．卫生健康支出（类）21.76万元，主要用于：
(1) 行政单位医疗；
(2) 公务员医疗补助。
较2021年度决算数减少1.51万元，下降6.48%，主要原因是：人员社保缴费基数有所调整。
5．住房保障支出（类）17.6万元，主要用于：
(1) 住房公积金。
较2021年度决算数减少1.51%，主要原因是：人员公积金缴费基数有所调整。
6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数持平。
7．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2021年度决算数持平。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出2359.86万元，较2021年度决算数减少1528.56万元，下降39.31%。其中：基本支出259.34万元，项目支出2100.52万元。
南宁市良庆区科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4912.18万元，支出决算为2359.86万元，完成年初预算的48.02%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。
（二）科学技术支出（类）年初预算为4836.92万元，支出决算为2283.33万元，完成年初预算的47.2%。减少原因财政资金压缩。
（三）社会保障和就业支出年初预算为35.28万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的105.1%。基本完成年初预算。
（四）卫生健康支出年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。
（五）住房保障支出年初预算为18.22万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的96.6%。基本完成年初预算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.35万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出232.06万元，年初预算为229.85万元，完成年初预算的101%。基本完成年初预算。
（二）商品和服务支出25.49万元，年初预算为16.32万元，完成年初预算的156.2%。主要原因是：
1．疫情期间到帮扶村，加大疫情期间经费和人员投入，费用和差旅增多；
2．去年同期未将工会经费纳入总数，2022年包含工会费在内；
3．此项经费总数包含退休人员生活补助。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市良庆区科学技术局2022年度政府性基金预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，与上年持平。
南宁市良庆区科学技术局2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区科学技术局2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区科学技术局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）万元，原因是无因公出国费用。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务用车购置。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务用车运行维护费。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出25.49万元，比年初预算数16.32万元增加9.17万元，增长56.19%。比2021年增加8.74万元，增长52.18%。主要原因是：
1. 疫情期间到帮扶村，加大疫情期间经费和人员投入，费用和差旅增多；
2. 去年同期未将工会经费纳入总数，2022年包含工会费在内；
3. 此项经费总数包含退休人员生活补助。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展总体情况
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共8个项目。本部门不涉及政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出绩效自评。
本部门未开展部门评价。
2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况
部门整体支出自评得分为97.77。全年预算数为4912.18万元，执行数为3035.70万元，完成预算的77.74%。绩效目标完成情况：各项预算资金按时按质按量完成。
发现的主要问题及原因：
一是科技引领产业发展的能力有待提升，受疫情、市场等因素影响，企业研发投入强度普遍偏低。良庆区内的国家级技术创新中心、国家工程研究中心、国家企业技术中心等国家级科技创新平台较少。
二是科技与经济融合不够紧密，企业自主创新科技成果较少，关键技术的自给率较低，核心竞争力不强，多数企业技术创新主要集中在非核心技术领域，企业发展后劲不足。
三是高层次的科技创新人才短缺，依然存在人才引进难、流失严重等问题。
下一步工作计划：
一是加快建设科技创新平台，加快推动产业高质量发展。壮大市级以上各类科技创新平台，积极培育国家级高层次科技创新平台。发挥中国—东盟协同创新中心、清华大学深圳国际研究生院南宁科技合作基地及南宁—宝地创新中心等平台的引领示范作用。
二是大力引育创新创业人才，聚天下英才助推科技创新。全面落实南宁市“1+6”系列政策及城区人才配套政策，依托新型产业技术研究机构，强化柔性引才，通过建设协同创新中心平台，以多种灵活方式寻找、柔性引进一批科技创新领军人才、高水平创新创业团队。通过双创大赛，挖掘更多优质项目和科技人才落地城区，营造人才创新创业的活力氛围。
三是强化关键核心技术攻关，推进三链深度融合发展。围绕深化三链融合，组织实施一批科技重大专项和重点研发项目，推进5G应用、人工智能、区块链等新技术的研发应用。推动重大科技成果转化及产业化，着力增强核心技术创新能力与核心产业发展能力。
3. 部门本级预算项目完成情况。
（1） 第三方管理费项目预算金额60 万元，已下达金额33.94万元，实际支付金额23万元，预算完成率67.77%。主要用于：对项目实施和经费使用情况进行动态管理和监督评估；组织项目验收和后续管理；建立项目管理台帐记录，开展项目管理过程实时原始记录；开展相关科技领域研发动向调研和发展战略研究，提出城区科技发展建议，并围绕承担的管理任务，协调与科研人员、公众及媒体的关系，组织开展项目管理、技术研发等相关研讨、交流和培训工作。完成项目评审及跟踪检查。
（2） 科普活动经费项目预算金额15万元，已下达金额6.44万元，实际支付金额6.44万元，预算完成率100%。主要用于开展专题科普讲座、科技政策宣传、各类科普知识培训、发放各种科技书籍、资料、科技服务群众等。包括科技大讲堂、科技活动周、科普进校园、科技惠农。
（3） 科技成果转换经费项目预算金额200万元，已下达金额395万元，实际支付金额395万元，预算完成率100%。主要用于：2021年度科技成果转化项目认定补助经费200万元，2021年度科技成果转化项目认定补助经费195万元等。
（4） 人才补贴及场地租金运营绩效费项目预算金额1013 万元，已下达金额1169.18万元，实际支付金额1050.21万元，预算完成率89.82% 。主要用于：1.2021年度良庆区支持和鼓励企业科技创新人才补助兑现资金；2.广西桂华2022年上半年场地租金补贴；3.2021年高新技术企业引进及建设场地装修经费；4.2021年高新技术企业引进及建设场地装修经费；5.支持和鼓励企业创新发展人才奖补等。
（5） 高企研发奖补及兑现集群政策奖补项目预算金额800万元，已下达金额707.17万元，实际支付金额520.17万元，预算完成率73.56% 。主要用于：2021年度高新技术企业认定补助资金325万元，2020年度激励企业加大研发投入财政奖补195万元等。
（6） 云平台运营费项目预算金额130 万元，已下达金额90.45万元，实际支付金额90.45万元，预算完成率100%。主要用于：用于科技云平台运维、编辑、发布、管理等；用于科技局科技项目申报管理平台运营维护。
（7） 良庆区本级科技计划、创新计划项目预算金额718 万元，已下达金额372.95万元，实际支付金额19.51万元，预算完成率5.23% 。主要用于：2022年城区本级科学研究与技术计划、创新计划。支持企业开展科技创新企业孵化器建设、企业创新技术平台建设、新产品研发、新产品产业化开发、扶持乡村振兴、支持企业疫情期间开展科技创新活动等。
（8） 科技局党建工作项目预算金额0万元，已下达金额1.19万元，实际支付金额0.98万元，预算完成率82.35% 。主要用于：科技局开展党建工作活动。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
