目 录
第一部分：良庆区住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：良庆区住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：良庆区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：良庆区住房和城乡建设局概况
一、主要职责
负责辖区内旧城改造计划的初步编制；负责对辖区燃气具安装、维修经营企业进行监督，对辖区燃气供应点的安全管理进行日常检查和监督，对辖区燃气市场进行清理整顿；负责辖区范围内经有资质单位审核的且工程预（概）算造价1000万元以下的建筑工程报建、施工许可证审批、工程质量及安全监督；监督城区内经有资质单位审核的工程预（概）算造价1000万元以下的道路、排水及配套附属市政工程；负责建设、维护、管理城区级公园广场以及路幅红线宽度20米以下市政道路的绿化及树木的修剪、移植、砍伐和20平方米以下绿地临时占用的审批；负责有关村镇规划建设管理工作任务，负责辖区内村庄、城镇总体规划和建设规划的编制、实施及档案管理，指导各镇（街道）开展农村危房改造；负责辖区范围内集体土地上房屋权属登记、房屋产籍管理、房地产市场管理、房屋产权纠纷的调解工作，负责城镇廉租住房申请的复核、物业管理活动的指导、监督和管理；负责招投标监管和良庆区审批、备案、核准的项目国有土地上房屋征收与补偿等工作。
二、机构设置
南宁市良庆区住房和城乡建设局现下辖建筑工程质量安全管理中心、村镇规划建设管理站、园林管理所、房屋管理所、燃气管理站、南宁市五象湖公园等六个局属二层机构及行政办公室、旧城改造办公室、综合项目办公室等三个业务办公室。
第二部分：良庆区住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
(详见附件：1.南宁市良庆区2022年度部门决算公开附表)
第三部分：良庆区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入54,811万元，其中本年收入54,811万元，较2021年度决算数减少44,536.95万元，降低44.83%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入15,399.32万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加4,089.98万元，增长36.16%，主要原因是保障性安居工程财政拨款收入的增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入35,832.69万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2021年度决算数增加16,227.13万元，增长82.77%，主要原因是征地和拆迁补偿收入以及专项债券收入的减少。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。
6．其他收入3579万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少64,854.05万元。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。
8．上年结转和结余450.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数持平，主要原因是上年度预算支出未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。
（二）本部门2022年度总支出54,811万元，其中本年支出54,811万元， 较2021年度决算数减少44,536.95万元，降低44.83 %。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出0.27万元：主要用于一般行政管理事务支出，较2021年度决算数减少25.55万元，下降98.95%，主要原因是其他发展与改革事务支出的减少。
2．国防支出16.73万元：主要用于其他国防动员支出，较2021年度决算数减少205.06万元，降低92.46%，主要原因是国防设施建设费用减少。
3. 科学技术支出7.33万元：主要用于其他科学技术管理事务支出，主要原因是其他科学技术管理事务支出的减少。
4. 文化旅游体育与传媒支出1,483.30万元：主要用于公园运营项目支出，较2021年度决算数增加58.82万元，增长4.13%，主要原因是公园运营费用的增加。
5. 社会保障和就业支出239.52万元：主要用于归口管理的行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年度决算数增加60.84万元，增长34.05%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出的增加。
6. 卫生健康支出（类）152.70万元：主要用于单位医疗卫生支出，较2021年度决算数增加28.06万元，增长22.51%，主要是单位医疗卫生支出的增加。
7. 节能环保支出（类）1,430.09万元：主要用于水体、其他污染防治、减排等支出，较2021年度决算数增加1331.08万元，增长1333.48%，主要是水体、农村环境保护支出的增加。
8. 城乡社区支出（类）27,461.11万元：主要用于城乡社区管理管理事务，城乡社区公共设施项目，城乡社区环境卫生，征地和拆迁补偿，城市建设以及其他城乡社区项目支出，较2021年度决算数减少52,928.22万元，降低65.84%，主要用于城乡区规划管理，城乡社区环境卫生，征地和拆迁补偿，城市建设以及其他城乡社区项目支出的减少。
9. 农林水支出255.47万元：主要用于农村基础设施建设以及其他扶贫项目支出，较2021年度决算数减少194.72万元，下降43.25%，主要用于农村基础设施建设以及其他扶贫项目支出减少。
10. 住房保障支出（类）7,820.71万元：主要用于住房租赁市场发展、员工住房公积金支出，较2021年度决算数增加1636.68万元，增长26.47%，主要是住房租赁市场发展补助的增加。
11. 其他支出15,943.78万元：主要用于其他地方试点项目收益专项债券收入安排的建设项目支出，较2021年度决算数增加6,749.24万元，增加73.40%，主要是其他地方试点项目收益专项债券收入安排的建设项目支出的增加。
12．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数持平。
13．年末结转和结余450.15万元，主要是项目已完成产生的结余资金。较2021年度决算数持平。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,399.32万元，较2021年度决算数增加4,089.98万元，增长36.16%。其中：基本支出1832.54万元，项目支出13,566.78万元。
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度一般公共预算支出年初预算为15,399.32万元，支出决算为15,399.32万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1. 一般行政管理事务。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。
（二）国防支出（类）年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
人民防空支出。年初预算为2.80万元，支出决算为 2.80万元，完成年初预算的100%。
其他国防动员支出。年初预算为13.93万元，支出决算为 13.93万元，完成年初预算的100%。
（三）科学技术支出（类）年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
其他科学技术管理事务支出。年初预算为7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1,483.30万元，支出决算为1,483.30万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.文化和旅游管理事务支出。年初预算为1,482.40万元，支出决算为1,482.40万元，完成年初预算的100%。
2.宣传文化发展专项支出。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为239.52万元，支出决算为239.52万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为155.99万元，支出决算为155.99万元，完成年初预算的100%。
2.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为77.99万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的100%。
3.行政单位离退休支出。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。
（六）卫生健康支出（类）年初预算为152.70万元，支出决算为152.70万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.行政单位医疗支出。年初预算为23.47万元，支出决算为 23.47万元，完成年初预算的100%。
2.事业单位医疗支出。年初预算为42.82万元，支出决算为 42.82万元，完成年初预算的100%。
3.公务员医疗补助支出。年初预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的100%。
4.重大公共卫生服务支出。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。
5.突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。
（七）节能环保支出（类）年初预算为1,430.09万元，支出决算为1,430.09万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.水体污染防治支出。年初预算为178.78万元，支出决算为 178.78万元，完成年初预算的100%。
2.农村环境保护支出。年初预算为1251.31万元，支出决算为1,251.31万元，完成年初预算的100%。
（八）城乡社区支出（类）年初预算为3,993.20万元，支出决算为3,993.20万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.行政运行支出。年初预算为460.88万元，支出决算为460.88万元，完成年初预算的100%。
2.一般行政事务管理支出。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。
3.城管执法支出。年初预算为302.52万元，支出决算为302.52万元，完成年初预算的100%。
4.工程建设管理支出。年初预算为356.23万元，支出决算为356.23万元，完成年初预算的100%。
5.市政公用行业市场监管支出。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。
6.住宅建设与房地产市场监管支出。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。
7.其他城乡社区管理事务支出。年初预算为783.79万元，支出决算为783.79万元，完成年初预算的100%。
8.城乡社区规划与管理支出。年初预算为176.12万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的100%。
9.小城镇基础设施建设支出。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。
10.其他城乡社区公共设施支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
11.城乡社区环境卫生支出。年初预算为1770.60万元，支出决算为1770.60万元，完成年初预算的100%。
12.其他城乡社区支出。年初预算为117.07万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的100%。
（九）农林水支出（类）年初预算为255.47万元，支出决算为255.47万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.农村社会事业支出。年初预算为44.57万元，支出决算为 44.57万元，完成年初预算的100 %。
2.其他林业和草原支出。年初预算为3.62万元，支出决算为 3.62万元，完成年初预算的100 %。
3.巩固脱贫衔接乡村振兴。年初预算为207.29万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的100 %。
（十）住房保障支出（类）年初预算为7,820.71万元，支出决算为7,820.71万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.住房租赁市场发展支出。年初预算为7,678.99万元，支出决算为7,678.99万元，完成年初预算的100%。
2.住房公积金支出。年初预算为123.20万元，支出决算为123.20万元，完成年初预算的100%。
3.棚户区改造支出。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,832.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1,711.58万元，完成年初预算的100 %。
（二）商品和服务支出110.17万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助10.78万元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出35,832.69万元，较2021年度决算数增加16,227.13万元，增长82.77%。其中：基本支出0万元，项目支出35,832.69万元。
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出年初预算为35,832.69元，支出决算为35,832.69万元，完成年初预算的100%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为19,888.91万元，支出决算为19,888.91万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.征地和拆迁补偿支出。年初预算为19,888.91万元，支出决算为19,888.91万元，完成年初预算的100%。
（二）其他支出（类）年初预算为15,943.78万元，支出决算为15,943.78万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为15,943.78万元，支出决算为15,943.78万元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区住房和城乡建设局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.60万元，完成年初预算的28.15%，比上年减少4.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.60万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与上年持平。公务用车运行支出4.60万元，完成年初预算的28.15%，比上年减少4.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，南宁市良庆区住房和城乡建设局、六个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出4.60万元，平均每辆0.58万元。
（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出110.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少14.83万元，降低11.86%。主要原因是：办公费、印刷费、公务用车运行费支出的减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额15,459万元，其中：政府采购货物支出365万元、政府采购工程支出11268万元、政府采购服务支出3,826万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额4,657万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1,842万元，占政府采购支出总额的12%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
依据《南宁市良庆区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》要求，本单位于2023年5月启动部门整体支出及项目支出自评工作。由局本级及各二层单位结合各自职责及分管的项目对部门整体支出和项目支出逐一进行自评，自评覆盖率达100%。
本次开展部门整体支出绩效自评1个，项目支出绩效自评共计145个，涉及预算总金额23,547.76万元。项目内容包括良庆区106套村级污水污水处理设施项目污水运维费、良庆区第一次全国自然灾害风险调查房屋和市政设施调查工作经费、良庆区农村黑臭水体治理项目、良庆区大王滩水库村屯生活污染源整治PPP项目、生态环境保护和修复治理项目、中央财政支持住房租赁市场发展试点财政专项补助项目、邕江沿岸公园运营管理项目、五象湖公园社会化运营采购服务项目等等。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
（一）部门整体支出绩效自评结果。
本单位部门整体支出绩效目标根据城区政府要求及本单位职能合理制定年初绩效目标，结合项目绩效考核细则设定项目绩效自评指标，设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6个；三级指标19个，并按各项工作考核结果对项目进行自评。2022年度部门整体支出绩效得分99.48份，自评结论为一等，年初申报的7个数量指标均达到预期标准，8个质量指标完成率均达到90%以上，1个时效指标在预期内完成，1个成本指标超出年初设定13.5%，主要原因是年中追加政府性基金项目支出，社会效益指标及满意度指标均达到预期标准，总体完成情况良好，各项工作顺利完成，达到预期设定的目标及效果。
（二）项目支出绩效自评结果。
2022年本单位开展项目支出绩效自评的项目共计145个，项目总体评价良好，自评得分大部分在90分以上，自评平均分达到95.65分，评分等级主要分布在一等及二等，其中达到一等的项目140个，达到二等的项目5个，无三等及四等的考评项目。包括项目自评得分情况（平均分、评分等级分布情况等），主要产出、成效等。如有自评为“三等”“四等”等级的项目、财政拨款调整率大于等于30%的项目、因特殊原因未编绩效目标的项目，要逐个说明项目实施情况、分析存在问题及原因、改进措施等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
