南宁市良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入66.67万元，其中本年收入 66.67万元， 2021年底新成立单位，2021年无预决算。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入66.67万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。2021年底新成立单位，2021年度无预决算。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，2021年底新成立单位，未有上年度结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出66.67万元，其中本年支出66.65万元。2021年底新成立单位，2021年无预决算。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出49.44万元。

2．社会保障和就业支出7.86万。

3．卫生健康支出4.84万。

4.城乡社区支出0.05万。

5.住房保障支出4.46万。

6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。2021年底新成立单位，2021年无预决算。

7．年末结转和结余0.02万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。2021年底新成立单位，2021年无预决算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出66.65万元。2021年底新成立单位，2021年无预决算。其中：基本支出66.65万元，项目支出0万元。

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.04万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的87.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为53.61万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的92.22%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为10.6万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的74.15%。主要原因是按照实际人员基数缴纳相关费用。

（三）卫生健康支出年初预算为6.54万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的68.50%。主要原因是按照实际人员基数缴纳相关费用。

（四）住房保障支出年初预算为5.3万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的84.15%。主要原因是按照实际人员基数缴纳相关费用。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.61万元，完成年初预算的76.04万元的66.55%。部分社保费、医保费尚未列支。

（二）商品和服务支出1.95万元，完成年初预算的0.5万元的390 %。根据平安建设工作要求需要增加安全感满意度电话专项，年初未做预算，临时调了的邮电费。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度政府性基金预算支出0万元。2021年底新成立单位，2021年无预决算。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度政府性基金预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，2021年底新成立单位，2021年无预决算。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

良庆区良庆镇社会治安综合治理中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，2021年底新成立单位，2021年无预决算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排良庆区良庆镇社会治安综合治理中心0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，2021年底新成立单位，2021年无预决算。购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，2021年底新成立单位，2021年无预决算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年良庆区良庆镇社会治安综合治理中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，2021年底新成立单位，2021年无预决算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

 购买办公设备经费项目自评得分为90分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0。发现的主要问题及原因：财政拨款预算调整为0元，导致年初预算与执行数相差较大，完成预算数比例低，自评分数低。下一步改进措施：继续争取财政拨款。

本部门未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

本部门未开展整体支出、项目支出绩效自评工作。

3.绩效再评价情况。

本部门未开展绩效再评价。
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区良庆镇社会治安综合治理中心.XLS