南宁市良庆区良庆镇文化体育和广播影视站2022年部门决算

南宁市良庆区良庆镇文化体育和广播影视站

2022年部门决算

目    录

第一部分： 良庆镇文化体育和广播影视站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：良庆镇文化体育和广播影视站 2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：良庆镇文化体育和广播影视站 2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：良庆镇文化体育和广播影视站 概况

一、主要职能

运用各种艺术形式，宣传党的方针政策。组织开展各种文体活动，丰富群众文化生活。收集整理民间优秀遗产，民间地方文艺。

二、部门决算单位构成

本部门独立编制机构1个。本单位事业编制2人。

第二部分：良庆镇文化体育和广播影视站    2022年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 良庆镇文化体育和广播影视站 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入42.88 万元，其中本年收入42.88 万元, 较2021年度决算数减少2.64万元，减少5.8%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入 42.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.64万元，减少5.8%。主要原因是财政资金紧张，其他收入为0。

2、上级补助收入万0元，较2021年度决算数持平。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

4．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

6．用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余4.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0.68万元，增加17.7%，主要原因是11月和12月份公积金和社保费没能及时支出。

   （二）本部门2022年度总支出 42.72万元，其中本年支出42.72万元, 较2021年度决算数减少2.11万元，减少4.7%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出0万元：主要用于财政安排的人员支出和正常公用支。较2021年度决算数持平。主要原因是无公共服务支出。

2．社会保障和就业支出5.74万元：主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。较2021年度决算数增加0.12万元，增长2.14%。

3.住房保障支出3.03万元，主要用于财政按国家规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加0.24万元，增长8.6 %，主要原因是干部职工基本工资提高，公积金相对增加。

4.文化体育和传媒支出26.09万元：主要用于日常开展群众文化活动工作经费和办公经费；较2021年度决算数减少7.58万元，减少22.51%，主要原因是开展群众文化体育活动减少。

 5．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数保持不变。

6．年末结转和结余4.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0.17万元，增加17.71%，主要原因是12月份社保费没及时支出。

二、2022 年度一般公共预算支出决算情况

 良庆镇文化体育和广播影视站 2022 年度一般公共预算支出 42.72万元，较2021年度决算数减少2.11万元，减少4.7%。其中：基本支出42.37万元，项目支出0.35万元。

1．一般公共服务支出0 万元：主要用于财政安排的人员支出和正常公用支。较2021年度决算数持平。主要原因是无公共服务支出。

2．社会保障和就业支出5.74万元：主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。较2021年度决算数增加0.12万元，增长2.14%。

3.住房保障支出3.03万元，主要用于财政按国家规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加0.24万元，增长8.6 %，主要原因是干部职工基本工资提高，公积金相对增加。

4.文化体育和传媒支出26.09万元：主要用于日常开展群众文化活动工作经费和办公经费；较2021年度决算数减少7.58万元，减少22.51%，主要原因是开展群众文化体育活动减少。

三、2022年度政府性基金支出决算情况 

良庆镇文化体育和广播影视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元；公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 良庆镇文化体育和广播影视站  机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.98万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出1.98   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，良庆镇文化体育和广播影视站  单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出1.98 万元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

完成年初预算的83.19%，比去年同期的增加0.2万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

166、戏曲进乡村自评得分为90分，全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预算执行率0%。按照相关文件的要求开展工作。发现的主要问题及原因：受财政紧缩的影响，严格安排资金额度；下一步改进措施：严格按照申请多少资金，完成支付多少资金。