南宁市良庆区良庆镇水产畜牧兽医站2022年部门决算

第三部分： 良庆镇水产畜牧兽医站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入185.98万元，其中本年收入176.28万元, 较2021年度决算数增加1.47万元，增长0.80%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入176.28万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少1.33万元，下降0.75%。主要原因是社保缴费增加。

2.上级补助收入万0元，与2021年度决算数持平。

3.事业收入 0 万元，与2021年度决算数持平。

4．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。

6．用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

7．上年结转和结余9.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加2.8万元，增加40.58%，主要原因是部分公积金和社保费没能及时支出。

   （二）本部门2022年度总支出185.98万元，其中本年支出173.2万元, 较2021年度决算数增加1.47万元，增加0.80%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2.88万元：主要用于财政安排的人员支出和正常公用支出。较2021年度决算数增加2.88万元，主要原因是用于办公场地租赁支出。

2．社会保障和就业支出23.1万元：主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。较2021年度决算数增加0.21万元，增长0.92%，主要原因是单位职工社保缴费增加。

3.卫生健康支出16万元，主要用于独生子女保健费、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数增加1.08万元，增长 7.24%，主要原因是缴纳事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.农林水支出 118.4万元，其中一般行政管理事务0.72万元，事业运行111.78万元，病虫害控制6.11万元，统计监测与信息服务0.59万元。较2021年度决算数减少5.79万元，下降4.66%，主要原因是事业运行费用减少。

5.住房保障支出12.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。与2021年持平。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平。

7．年末结转和结余12.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加3.08万元，增加31.75%，主要原因是部分公积金和社保费没能及时支出。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

良庆镇水产畜牧兽医站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 176.28万元，较2021年度决算数增加1.47万元，增加0.84%。其中：基本支出166.71万元，项目支出9.57万元。

良庆镇水产畜牧兽医站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.30万元，支出决算为176.28，完成年初预算的92.15%，主要原因是部分项目未能及时支出。

（一）一般公共服务支出年初预算为5.76万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的50%，主要原因是下半年办公场地租赁金未能及时支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为26.05万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的88.68%，主要原因是部分公积金和社保费没能及时支出。

（三）卫生健康支出年初预算为16.05万元，支出决算为16万元，完成年初预算的99.69%，主要原因是事业单位职工医疗报销减少。

（四）农林水支出年初预算为131.03万元，支出决算为 118.40万元，完成年初预算的90.36%，主要原因是部分项目未能及时支出。

（五）住房保障支出年初预算为12.41万元，支出决算为 12.82万元，完成年初预算的103.30%，主要原因是干部职工基本工资提高，公积金相对增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出156.83万元，完成年初预算的   92.83%，主要原因是缩减绩效工资。

（二）商品和服务支出5.55万元，完成年初预算的   36.30%，原因是水电费、办公费、公务用车运行维护费缩减开支，差旅费未报销。

（三）对个人和家庭的补助支出1.25万元，完成年初预算的95.42%，生活补助减少，没有产生医疗费报销。

四、2022年度政府性基金支出决算情况 

良庆镇水产畜牧兽医站2022年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。良庆镇水产畜牧兽医站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本项无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算1.61万元；公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排良庆镇水产畜牧兽医站机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。公务用车运行支出1.61 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，良庆镇水产畜牧兽医站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出1.61万元，平均每辆1.61万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“三公经费”完成年初预算的67.65%，比去年同期的增加0.26万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3  个，共涉及资金6.552万元，占一般公共预算项目支出总额的3.42%。

本部门未开展部门评价。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

本部门未开展部门整体支出自评。

    2022年度我部门共有3个项目支出被列入绩效自评。其中：

（1) 房屋租赁费自评得分得为75分，全年预算数为5.76万元，执行数为2.88万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是跟房东签订租赁合同，保障本部门正常运行；二是依房屋租赁合同足额缴纳房租。发现的主要问题及原因：部分房租未能及时支付。下一步改进措施：及时支付剩余租金。

(2) 牛羊“两病”检测经费自评得分得为100分，全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。该项目无问题。

(3)春季重大动物疫病防控工作经费自评得分得为99分，全年预算数为0.542万元，执行数为0.542万元，完成预算的100%。该项目无问题。

3.绩效再评价情况

2022年度本部门无绩效再评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区良庆镇水产畜牧兽医站.XLS