南宁市良庆区良庆镇农业服务中心2022年度部门决算

南宁市良庆区良庆镇农业服务中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分：良庆镇农业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：良庆镇农业服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：良庆镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：良庆镇农业服务中心概况

一、部门职责

制定农业技术推广和农业科技项目计划并组织实施；负责农作物栽培管理新技术，新品种的引进、试验、示范和推广；组织开展农业技术培训，提供农业技术信息咨询服务；负责农村土地流转服务工作，强化农业综合服务功能；负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾工作；配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；负责水资源的保护、开发和合理使用；承担种植业产品质量安全监测的事务性和技术性工作。二、部门决算单位构成

二、机构设置

本部门独立编制机构1个。本单位事业编制14人。

第二部分：良庆镇农业服务中心2022年度部门决算报表

良庆镇农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

良庆镇农业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政款安排的支出，故本表无数据

第三部分：良庆镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入498.32 万元，其中本年收入491.73万元， 较2021年度决算数增加138.63万元，增长38.54 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入331.74万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少7.28 万元，下降2.15 %，主要原因是严格按照预算制度执行开支，减少不必要开支。

2．政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2021年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2021年度决算数持平。

4．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6．其他收入159.99万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加159.99万元，主要原因是发放2022年耕地补贴工作经费、稻谷生产补贴、农民种粮一次性补贴。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8．上年结转和结余 6.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数增加3.44万元，增长109.21 %，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、农林水支出结转。

（二）本部门2022年度总支出498.32万元，其中本年支出483.75万元， 较2021年度决算数增加138.63万元，增长38.54 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元

较2021年度决算数减少3.91万元，主要原因是2021年人员经费和办公经费开支放到一半公共服务支出（类）。

2.社会保障和就业支出46.71万元：主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。较2021年度决算数减少2.05万元，下降4.2 %，主要原因是：社保基数调整。

3、卫生健康支出29.05万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数减少1.96万元，下降6.32 %，主要原因是：1.公务员医疗补助报销核减减少；2.医保基础调整。

3.农林水支出383.63万元：主要用于农业的事业运行、农村产权制度改革、农业生产支持补贴、其他农业支出。较2021年度决算数增加133.88万元，增长53.61 %，主要原因是：缴纳给城区总工会的工会经费在本单位列支导致单位公用经费增加，增加了种粮农民补贴、稻谷生产补贴发放。

4.住房保障支出24.36 19.67万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数增加4.69万元，增长23.84 %，主要原因是：公积金基数调整。

4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数持平。

5．年末结转和结余14.57万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数增加7.98万元，增长121.09%，主要原因是行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公务员医疗补助等未及时报账。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆镇农业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出331.74万元，较2021年度决算数减少3.85  万元，下降1.15 %。其中：基本支出315.39万元，项目支出16.35万元。

良庆镇农业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.14万元，支出决算为323.76万元，完成年初预算的90.15%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为52.77万元，支出决算为46.71 万元，完成年初预算的88.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，差异原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为31.69万元，支出决算为29.05 万元，完成年初预算的91.67%。主要用公务员医疗补助报销核减和医保基础调整支出，差异原因：职工报销医疗补助减少。

（四）农林水支出（类）年初预算为251.29万元，支出决算为223.63万元，完成年初预算的88.99%。主要用于农业的事业运行、农村产权制度、农业生产支持补贴、其他农业支出，差异原因：严格按照预算及制度执行开支，减少部门工作经费开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算为23.84万万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的98.15 %。主要用于住房公积金，差异原因：公积金基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出289.95万元。完成年初预算的91.93%。差异原因：机关养老及个人公积金缴存基数进行年度调整。

（二）商品和服务支出12.14万元。完成年初预算的56.23%。差异原因：严格按照预算及制度执行开支，减少不必要开支。。

（三）对个人和家庭的补助支出5.32万元。完成年初预算的88.08%。差异原因：公务员医疗补助核减报销减少。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

良庆镇农业服务中心2022年度政府性基金预算支出0 万元，与2021年度决算数持平。

良庆镇农业服务中心2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

良庆镇农业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。

良庆镇农业服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出4.22万元，完成年初预算的88.84%，比上年增加0.83万元，主要原因是公务车使用年度久远，零件老旧，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.22万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 %，与2021年持平。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.22万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，与2021年持平。

公务用车运行支出 4.22万元，完成年初预算的88.84%，比上年增加0.83万元，原因是公务车使用年度久远，零件老旧，维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，南宁市良庆区良庆镇农业服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.22万元，平均每辆2.11万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与2021年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展农业业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金9.32万元，占一般公共预算项目支出总额的4.35%。

2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

一、办公设备购置费相关支出项目自评得分为96 分。全年预算数为2.325万元，执行数为2.325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，购买台式电脑4台，文件柜4个；二是完成质量指标，符合验收标准；三是完成时效指标，按时完成各期工作安排，2022年12月31日前完成购买；四是完成成本指标，购置总费用控制在指标内；五是完成可持续影响指标，电脑可使用6年，文件柜可使用15年；六是完成满意度指标，职工对新办公设备满意。

二、良庆镇河湖“清四乱”工作经费支出项目自评得分为100 分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，受利村民人数为全体当地居民；二是完成质量指标，达到相关文件的要求；三是完成时效指标，按时完成各期工作安排，2022年12月31日前完成；四是完成成本指标，经费用控制在指标内；五是完成可持续影响指标，促进当地河流的干净整洁；六是完成满意度指标，当地居民基本满意。

三、良庆河、楞塘冲清理两岸垃圾及打捞水葫芦工作经费支出项目自评得分为90.84 分。全年预算数为5万元，执行数为2.42万元，完成预算的48.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，良庆河、良庆河、楞塘冲清理两岸垃圾及打捞水葫芦工作河流共2条河流；二是完成质量指标，完成良庆河、楞塘冲清理两岸垃圾及打捞水葫芦工作质量达到相关文件的要求；三是完成时效指标，2022年12月31日前按时完成良庆河、楞塘冲清理两岸垃圾及打捞水葫芦工作；四是完成成本指标，经费用控制在指标内；五是社会效益指标，社会效益好；六、完成可持续影响指标，产生的社会影响良好；六是完成满意度指标，当地群众满意。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数有一定偏差，预算执行率较低，财政经费有限，未能全部拨付。下一步改进措施：提前做好报账相关的工作。

四、良庆镇农村清产核资工作专项经费支出项目自评得分为93.16 分。全年预算数为2.66万元，执行数为1.904万元，完成预算的71.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成良庆镇7个村（社区）农村清产核资摸底调查、录入工作；二是完成质量指标，良庆镇农村清产核资工作质量符合上级有关部门考核标准；三是完成时效指标，2022年12月31日前按时完成农村清产核资相关工作；四是完成成本指标，经费用控制在指标内；五是经济效益指标，开展农村清产核资工作经济效益有利于开展农村清产核资工作；六、完成可持续影响指标，带来良好的可持续影响；六是完成满意度指标，各村对清产核资工作基本满意。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数有一定偏差，预算执行率较低，村委未及时报账导致未能全部拨付。下一步改进措施：提前做好报账相关的工作，督促村委报支。

五、耕地撂荒情况调查摸底工作经费支出项目自评得分为78 分。全年预算数为0.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成良庆镇耕地撂荒情况调查摸底工作；二是完成质量指标，完成耕地撂荒情况调查摸底工作质量达到相关文件要求；三是完成时效指标，2022年12月30日前按时完成相关工作；四是完成成本指标，经费用控制在指标内；五、完成可持续影响指标，带来良好的可持续影响；六是完成满意度指标，基本满意。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数有偏差，预算执行率为0，财政资金紧张，未能拨付。下一步改进措施：提前做好预算、报账支付相关的工作。