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南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-12-30 16:20　来源：良庆区良庆镇　

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南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心 2022

年度部门决算

第一部分：良庆镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：良庆镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决批复算表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细批复表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

第三部分：良庆镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：良庆镇乡村建设综合服务中心概况

一、部门职责

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设，农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、城市管理、交通运输等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；负责办理本级和经授权、委托行使的各类依申请政务服务事项和公共服务事项。

二、机构设置

良庆镇乡村建设综合服务中心是良庆镇独立核算的预算单位。本单位事业编制 12人。

第二部分：良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.30	一、一般公共服务支出	32	1.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.18
	9		九、卫生健康支出	40	23.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	209.58
	12		十二、农林水支出	43	5.66
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	309.30	本年支出合计	58	303.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	14.09	年末结转和结余	60	19.50
	30			61
总计	31	323.39	总计	62	323.39
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算批复表
										财决批复02表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	309.30	309.30
201			一般公共服务支出	1.77	1.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	1.77
208			社会保障和就业支出	42.30	42.30
20805			行政事业单位养老支出	42.30	42.30
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96
210			卫生健康支出	25.74	25.74
21011			行政事业单位医疗	25.74	25.74
2101102			事业单位医疗	10.42	10.42
2101103			公务员医疗补助	15.31	15.31
212			城乡社区支出	209.75	209.75
21201			城乡社区管理事务	7.55	7.55
2120106			工程建设管理	2.40	2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.16	5.16
21202			城乡社区规划与管理	179.94	179.94
2120201			城乡社区规划与管理	179.94	179.94
21299			其他城乡社区支出	22.26	22.26
2129999			其他城乡社区支出	22.26	22.26
213			农林水支出	5.66	5.66
21301			农业农村	0.20	0.20
2130126			农村社会事业	0.20	0.20
21302			林业和草原	5.46	5.46
2130299			其他林业和草原支出	5.46	5.46
221			住房保障支出	24.07	24.07
22101			保障性安居工程支出	1.65	1.65
2210105			农村危房改造	1.65	1.65
22102			住房改革支出	22.42	22.42
2210201			住房公积金	22.42	22.42
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表三：支出决算批复表
									财决批复03表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	303.89	262.99	40.90
201			一般公共服务支出	1.77		1.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.77		1.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77		1.77
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18
20805			行政事业单位养老支出	39.18	39.18
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89
210			卫生健康支出	23.63	23.63
21011			行政事业单位医疗	23.63	23.63
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47
2101103			公务员医疗补助	14.16	14.16
212			城乡社区支出	209.58	177.77	31.81
21201			城乡社区管理事务	7.55		7.55
2120106			工程建设管理	2.40		2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.16		5.16
21202			城乡社区规划与管理	179.77	177.77	2.00
2120201			城乡社区规划与管理	179.77	177.77	2.00
21299			其他城乡社区支出	22.26		22.26
2129999			其他城乡社区支出	22.26		22.26
213			农林水支出	5.66		5.66
21301			农业农村	0.20		0.20
2130126			农村社会事业	0.20		0.20
21302			林业和草原	5.46		5.46
2130299			其他林业和草原支出	5.46		5.46
221			住房保障支出	24.07	22.42	1.65
22101			保障性安居工程支出	1.65		1.65
2210105			农村危房改造	1.65		1.65
22102			住房改革支出	22.42	22.42
2210201			住房公积金	22.42	22.42
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四：财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.30	一、一般公共服务支出	33	1.77	1.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.18	39.18
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	209.58	209.58
	12		十二、农林水支出	44	5.66	5.66
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.07	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	309.30	本年支出合计	59	303.89	303.89
年初结转和结余	28	2.93	年末结转和结余	60	8.34	8.34
一般公共预算财政拨款	29	2.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	312.23	总计	64	312.23	312.23
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
													财决批复05表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	2.93	2.93		309.30	268.40	40.90	303.89	262.99	40.90	8.34	8.34
201			一般公共服务支出				1.77		1.77	1.77		1.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1.77		1.77	1.77		1.77
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1.77		1.77	1.77		1.77
208			社会保障和就业支出	2.39	2.39		42.30	42.30		39.18	39.18		5.51	5.51
20805			行政事业单位养老支出	2.39	2.39		42.30	42.30		39.18	39.18		5.51	5.51
2080502			事业单位离退休				3.52	3.52		3.52	3.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.70	0.70		25.81	25.81		23.76	23.76		2.76	2.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68		12.96	12.96		11.89	11.89		2.76	2.76
210			卫生健康支出	0.54	0.54		25.74	25.74		23.63	23.63		2.65	2.65
21011			行政事业单位医疗	0.54	0.54		25.74	25.74		23.63	23.63		2.65	2.65
2101102			事业单位医疗	0.12	0.12		10.42	10.42		9.47	9.47		1.08	1.08
2101103			公务员医疗补助	0.42	0.42		15.31	15.31		14.16	14.16		1.57	1.57
212			城乡社区支出				209.75	177.94	31.81	209.58	177.77	31.81	0.18	0.18
21201			城乡社区管理事务				7.55		7.55	7.55		7.55
2120106			工程建设管理				2.40		2.40	2.40		2.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出				5.16		5.16	5.16		5.16
21202			城乡社区规划与管理				179.94	177.94	2.00	179.77	177.77	2.00	0.18	0.18
2120201			城乡社区规划与管理				179.94	177.94	2.00	179.77	177.77	2.00	0.18	0.18
21299			其他城乡社区支出				22.26		22.26	22.26		22.26
2129999			其他城乡社区支出				22.26		22.26	22.26		22.26
213			农林水支出				5.66		5.66	5.66		5.66
21301			农业农村				0.20		0.20	0.20		0.20
2130126			农村社会事业				0.20		0.20	0.20		0.20
21302			林业和草原				5.46		5.46	5.46		5.46
2130299			其他林业和草原支出				5.46		5.46	5.46		5.46
221			住房保障支出				24.07	22.42	1.65	24.07	22.42	1.65
22101			保障性安居工程支出				1.65		1.65	1.65		1.65
2210105			农村危房改造				1.65		1.65	1.65		1.65
22102			住房改革支出				22.42	22.42		22.42	22.42
2210201			住房公积金				22.42	22.42		22.42	22.42
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
							财决批复06表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.06	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.10	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	78.65	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		254.63	公用经费合计					8.36
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.75		18.75	14	4.75		14.37		14.37	11.99	2.38
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：良庆镇乡村建设综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入323.39万元，其中本年收入309.30万元，较2021年度决算数增加15.94 万元，增长5.43%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入309.30万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加15.94万元，增长5.34%，主要原因是社会保障缴费基数提高及森林防火、森林图斑核查支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2021年度决算数增加0 万元，与2021年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

5．经营收入0 万。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

8．上年结转和结余14.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数减少0.52万元，下降3.56%，主要原因是本年度结转的专项资金减少。

（二）本部门2022年度总支出323.39万元，其中本年支出309.3万元，较2021年度决算数增加15.42万元，增长5.25%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）1.77万元：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2021年度决算数减少0.23万元，下降11.5 %，主要原因是严格按照预算制度执行开支，减少不必要开支。

2．社会保障和就业支出（类）39.18万元：主要用于事业单位社会保障缴费、离退休人员社保缴费。较2021年度决算数增加3.13万元，增长8.68 %，主要原因是社会保障缴费基数提高。

3．卫生健康支出（类）23.63万元：主要用于其他计划生育事务、事业单位医疗补助支出。较2021年度决算数减少0.24万元，下降1%，主要原因是：1.公务员医疗补助报销核减减少；2.医保基础调整。。

4. 节能环保支出（类）0万元：主要用于耕还林补助支出。较2021年度决算数减少1.64万元，下降100%，主要原因2022年无该项目任务。

5. 城乡社区支出（类）209.58万元：主要是城乡社区规划与管理支出用于财政按国家规定发放的在职人员工资津补贴、正常的公用经费。较2021年度决算数减少0.68万元，下降0.32%，主要原因是2022年无三师和建筑企业助力乡村振兴服务人员进驻，无该专项费用支出。

6. 农林水支出（类）5.66万元：主要用于森林防火、森林图斑核查。较2021年度决算数增加1.53万元，增长37.04%，主要原因是2022年森林防火、森林图斑核查任务增加。

7. 住房保障支出（类）24.07万元：主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加8.14万元，增长51.10%，主要原因是住房公积金基数调整。

8．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2021年度决算数增加0万元，与2021年度决算数持平。

9．年末结转和结余19.50万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数增加5.41万元，增长38.40%，主要原因是行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公务员医疗补助等未及时报账。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出303.89万元，较2021年度决算数增加10.51万元，增长3.58%。其中：基本支出262.99万元，项目支出40.90万元。

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.96万元，支出决算为303.89万元，完成年初预算的88.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算执行过程增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.05万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的88.94%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，差异原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为26.66万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的88.63%。主要用于公务员医疗补助报销核减和医保缴费支出，差异原因：职工报销医疗补助减少和医保缴费基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为244.96万元，支出决算为209.58万元，完成年初预算的85.56%。主要用于工程建设管理支出、其他城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理及其他城乡社区支出支出，差异原因：严格按照预算及制度执行开支，减少部门工作经费开支。

（五）农林水支出（类）年初预算为5.92万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的95.61%。主要用于农村社会事业支出、其他林业和草原支出，差异原因：严格按照预算及制度执行开支，减少部门工作经费开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算为20.36万元，支出决算为24.07万元，较2021年度决算数增加3.71万元，增长23.07 %，。主要用于农村危房改造经费、住房公积金缴费支出。差异原因：1、预算执行过程增加农村危房改造专项经费支出，2、公积金基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出251.06万元，完成年初预算的89.87%。差异原因：机关养老及个人公积金缴存基数进行年度调整。

（二）商品和服务支出8.36万元，完成年初预算的41.04%。差异原因：严格按照预算及制度执行开支，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭的补助支出3.57万元，完成年初预算的89.03%。差异原因：公务员医疗补助核减报销减少。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度政府性基金预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

良庆镇乡村建设综合服务中心 2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出14.37万元，完成年初预算的76.68%，比上年增加10.39万元，主要原因是新购置了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.37万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，原因是本单位无因公出国（境）费用预算收入与支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.37万元。其中：

公务用车购置支出11.99万元，比上年增加11.99万元，原因是新购置了1辆公务用车。

公务用车运行维护支出2.38万元，完成年初预算的50.1%，比上年减少1.6万元，原因是2022年下半年报废了2辆公务用车。因此开展业务工作所需车辆燃料费、维修费等减少。2022年，良庆镇乡村建设综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.38万元，平均每辆1.19万元。

（三）公务接待费支出0万元，与2021年持平，原因是本单位2022年无公务接待费预算收入与支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额17.77万元，其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的1.09%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是开展外业巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

一、购买办公设备经费项目自评得分为100 分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，购买台式电脑4台；二是完成质量指标，新购买产品合格；三是完成时效指标，按时完成各期工作安排，达到相关文件的要求；四是完成成本指标，购置总费用控制在指标内；五是完成可持续影响指标，有效推动本单位新购办公设备工作落实；六是完成满意度指标，职工对新办公设备满意。

二、良庆镇乡村护林员工资福利待遇等经费项目自评得分为99.93 分。全年预算数为5.496万元，执行数为5.46万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，护林员到各村巡查；二是完成质量指标，确保良庆社区、坛泽村、新村、新兰村、新团村、渌尧村6个村（社区）没有乱砍滥伐现象；三是完成时效指标，按时完成各期工作安排，达到相关文件的要求；四是完成成本指标，总费用控制在指标内；五是完成生态效益指标，2022年所管辖范围没有乱砍滥伐现象发生，辖区森林得到有效保护；六是完成满意度指标，村民对护林员开展工作情况满意度。

三、农村危房改造补助资金项目自评得分为100 分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成危房改造户1户；二是完成质量指标，符合有关部门要求；三是完成时效指标，按时完成各期工作安排，达到相关文件的要求；四是完成成本指标，总费用控制在指标内；五是完成社会效益指标，解决农村困难户的住房需求，有利于维护社会和谐稳定；六是完成满意度指标，农户满意。

四、原邕宁县国土局待岗人员工资福利待遇等经费项目自评得分为99.95分。全年预算数为8.87万元，执行数为8.8224万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成支付待岗人员的工资社保缴费；二是完成质量指标，工资支付符合财务规章制度；三是完成时效指标，当月30日前完成工资支付及社保缴纳；四是完成成本指标，总费用按实际支付，控制在指标内；五是完成社会效益指标，为社会提供就业岗位4个；六是完成满意度指标，原邕宁待岗员工满意。

五、租用MSTP电路(国土专线)经费项目自评得分为100分。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成缴纳MSTP电路条数；二是完成质量指标，系统使用流畅，每个月线路出现问题次数不大于2次；三是完成时效指标，租金按月支付，当月30日支付当月租金；四是完成成本指标，总费用按实际支付，控制在指标内；五是完成可持续影响指标，提高本单位开展农房管控、卫片执法、农村不动产权登记等工作的效率。；六是完成服务对象满意度指标，使用MSTP电路人员满意。

六、购置公务用车经费项目自评得分为97.5分。全年预算数为11.9552万元，执行数为11.9552万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，购置车辆一辆；二是完成质量指标，有产品质量合格证等证明文件；三是完成时效指标，在规定时间内完成购车；四是完成成本指标，总费用按实际支付，控制在指标内；五是完成社会效益指标，设备利用效率大于80%；六是完成服务对象满意度指标，使用人员满意。

七、良庆区第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查项目乡镇、街道办基层工作经费项目自评得分为95.66分。全年预算数为0万元，年中预算调整数4.2336万元，执行数为2.3972万元，完成预算的56.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，完成辖区13785栋房屋的排查；二是完成质量指标，符合上级相关文件要求；三是完成时效指标，在规定时间内完成住房排查工作；四是完成成本指标，总费用按实际支付，控制在指标内；五是完成社会效益指标，为上级有关部门有效开展与自然灾害相关的各项工作提供基础数据支撑；六是完成服务对象满意度指标，上级部门对调查结果基本满意。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区良庆镇乡村建设综合服务中心.XLS

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