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南宁市良庆区镇社会保障服务中心2022年度部门决算

发布时间：2023-12-30 16:20　来源：良庆区良庆镇　

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南宁市良庆区镇社会保障服务中心

2022年度部门决算

第一部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心概况

一、部门职责

主要负责实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳动保障监察、劳动力技能培训与转移就业、下岗失业人员再就业工作等农村社会保障工作提供相关服务。

二、机构设置

2022年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。

第二部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

				财决批复01表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.60	一、一般公共服务支出	32	2.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.14	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	39	70.16
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	88.58	本年支出合计	58	89.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	11.45	年末结转和结余	60	10.44
	30			61
总计	31	100.03	总计	62	100.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二：收入决算表

									财决批复02表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	88.58	86.74					1.85
201			一般公共服务支出	2.21	2.21
20199			其他一般公共服务支出	2.21	2.21
2019999			其他一般公共服务支出	2.21	2.21
208			社会保障和就业支出	68.80	66.95					1.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	50.72	48.87					1.85
2080109			社会保险经办机构	48.03	46.18					1.85
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.69	2.69
20802			民政管理事务	6.48	6.48
2080208			基层政权建设和社区治理	6.48	6.48
20805			行政事业单位养老支出	9.67	9.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17
20807			就业补助	0.24	0.24
2080799			其他就业补助支出	0.24	0.24
20899			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69	1.69
210			卫生健康支出	9.98	9.98
21011			行政事业单位医疗	5.62	5.62
2101102			事业单位医疗	2.76	2.76
2101103			公务员医疗补助	2.86	2.86
21015			医疗保障管理事务	4.36	4.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出	4.36	4.36
221			住房保障支出	5.46	5.46
22102			住房改革支出	5.46	5.46
2210201			住房公积金	5.46	5.46
223			国有资本经营预算支出	2.14	2.14
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14	2.14
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14	2.14
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表三：支出决算表

								财决批复03表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	89.60	67.41	22.18
201			一般公共服务支出	2.21		2.21
20199			其他一般公共服务支出	2.21		2.21
2019999			其他一般公共服务支出	2.21		2.21
208			社会保障和就业支出	70.16	56.68	13.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.23	46.16	5.08
2080109			社会保险经办机构	48.54	46.16	2.38
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.69		2.69
20802			民政管理事务	6.48		6.48
2080208			基层政权建设和社区治理	6.48		6.48
20805			行政事业单位养老支出	10.52	10.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34
20807			就业补助	0.24		0.24
2080799			其他就业补助支出	0.24		0.24
20899			其他社会保障和就业支出	1.69		1.69
2089999			其他社会保障和就业支出	1.69		1.69
210			卫生健康支出	9.63	5.27	4.36
21011			行政事业单位医疗	5.27	5.27
2101102			事业单位医疗	2.40	2.40
2101103			公务员医疗补助	2.87	2.87
21015			医疗保障管理事务	4.36		4.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出	4.36		4.36
221			住房保障支出	5.46	5.46
22102			住房改革支出	5.46	5.46
2210201			住房公积金	5.46	5.46
223			国有资本经营预算支出	2.14		2.14
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14		2.14
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14		2.14
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四：财政拨款收入支出决算总表

						财决批复04表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.60	一、一般公共服务支出	33	2.21	2.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.14	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.77	67.77
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.46	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.14			2.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	86.74	本年支出合计	59	87.21	85.07		2.14
年初结转和结余	28	3.74	年末结转和结余	60	3.27	3.27
一般公共预算财政拨款	29	3.74		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	90.48	总计	64	90.48	88.34		2.14
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														财决批复05表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心														金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	3.74	3.74		84.60	66.94	17.66	85.07	67.41	17.66	3.27	3.27
201			一般公共服务支出				2.21		2.21	2.21		2.21
20199			其他一般公共服务支出				2.21		2.21	2.21		2.21
2019999			其他一般公共服务支出				2.21		2.21	2.21		2.21
208			社会保障和就业支出	2.65	2.65		66.95	55.85	11.10	67.77	56.68	11.10	1.83	1.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22		48.87	46.18	2.69	48.85	46.16	2.69	0.24	0.24
2080109			社会保险经办机构	0.22	0.22		46.18	46.18		46.16	46.16		0.24	0.24
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				2.69		2.69	2.69		2.69
20802			民政管理事务				6.48		6.48	6.48		6.48
2080208			基层政权建设和社区治理				6.48		6.48	6.48		6.48
20805			行政事业单位养老支出	2.43	2.43		9.67	9.67		10.52	10.52		1.59	1.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94		6.51	6.51		7.18	7.18		1.27	1.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49		3.17	3.17		3.34	3.34		0.32	0.32
20807			就业补助				0.24		0.24	0.24		0.24
2080799			其他就业补助支出				0.24		0.24	0.24		0.24
20899			其他社会保障和就业支出				1.69		1.69	1.69		1.69
2089999			其他社会保障和就业支出				1.69		1.69	1.69		1.69
210			卫生健康支出	1.09	1.09		9.98	5.62	4.36	9.63	5.27	4.36	1.44	1.44
21011			行政事业单位医疗	1.09	1.09		5.62	5.62		5.27	5.27		1.44	1.44
2101102			事业单位医疗				2.76	2.76		2.40	2.40		0.36	0.36
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09		2.86	2.86		2.87	2.87		1.08	1.08
21015			医疗保障管理事务				4.36		4.36	4.36		4.36
2101599			其他医疗保障管理事务支出				4.36		4.36	4.36		4.36
221			住房保障支出				5.46	5.46		5.46	5.46
22102			住房改革支出				5.46	5.46		5.46	5.46
2210201			住房公积金				5.46	5.46		5.46	5.46
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							财决批复06表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.29	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.45	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.36	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		62.29	公用经费合计					5.13
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.38		2.38		1.49		1.49		1.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

良庆镇社会保障服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									财决批复08表
部门：南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计				2.14	2.14
223			国有资本经营预算支出				2.14	2.14
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				2.14	2.14
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				2.14	2.14





注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入100.03万元，其中本年收入88.58万元，较2021年度决算数增加0.78万元，增长0.79 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入84.6万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加2.41万元，增长2.93 %，主要原因是我镇城乡基本医疗保险参保缴费人数增加，宣传工作经费相应增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2021年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入 2.14万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数增加2.14 万元，增长100 %，主要原因是国有企业退休人员档案归入我中心管理，增加了档案社会化管理补助经费。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年度保持不变。主要原因是本单位无事业收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年度保持不变。主要原因是本单位无经营收入。

6．其他收入1.85 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加1.85万元，增长100 %，主要原因是社保卡采集工作经费收入。

7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数不增不减。

8．上年结转和结余11.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数减少5.61万元，下降49 %，主要原因是12月份部分社保费、公资金费尚未列支。

（二）本部门2022年度总支出100.03万元，其中本年支出89.6万元，较2021年度决算数增加1.81 万元，增长2.06 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）2.21万元：主要用于其他一般公共服务支出。较2021年度决算数增加2.21万元，增长100%。主要原因：人员经费和办公经费的开支减少。

2．社会保障和就业支出70.16万元：主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。较2021年度决算数减少1.74万元，减少2.4 %，主要原因是：社保基数调整。

3．卫生健康支出9.63万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数减少1.95万元，减少16.83 %，主要原因是：公务员医疗补助和医保基数调整。

4.住房保障支出5.46万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数增加1.14万元，增长26.39 %。

5．结余分配0 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与上年度保持不变。

6．年末结转和结余10.44万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数减少1.01万元，下降8.82 %，主要原因是及时清理部分往年社保费、医保费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出89.6 万元，较2021年度决算数增加1.81 万元，增长2.06 %。其中：基本支出67.41万元，项目支出 22.18 万元。

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.93万元，支出决算为89.6 万元，完成年初预算的110.71 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2.4 万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的92.08%。主要用于一般行政管理事务支出，差异原因：人员经费和办公经费的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为67.63万元，支出决算为70.16元，增加2.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，差异原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算为6.02万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的159.97%。主要用公务员医疗补助和医保基础调整支出。

（四）住房保障支出年初预算为4.88万万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的111.89 %。主要用于住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.6 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.29万元。

（二）商品和服务支出20.36万元。

（三）对个人和家庭的补助支出2.38万元。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出4.56万元。

（六）其他支出0万元。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年度保持不变。其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度国有资本经营预算支出 2.14万元，较2021年度决算数增加2.14万元，增长100%。其中：基本支出0 万元，项目支出2.14万元。

良庆区良庆镇社会保障服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出1.49万元，完成年初预算的62.61%，比上年增加0.43 万元，主要原因是公务车维修维护费增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排良庆区良庆镇社会保障服务中心机关0 个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 1.49 万元，完成年初预算的62.61%，比上年增加0.43 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，良庆区良庆镇社会保障服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.49万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元。国内公务接待批次0次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度没有机关运行经费收入，也没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 5.1 万元，占授予中小企业合同金额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

承接南宁市公益性岗位临聘人员办公经费项目自评得分为93.83 分。全年预算数为2.904万元，执行数为1.693万元，完成预算的58.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成承接南宁市公益性岗位临聘人员办公经费差旅费支出。二是完成领导安排的各项工作任务，提高社区居民满意度，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数相差较大，导致完成预算数比例较低。

购置办公电脑项目自评得分为100 分。全年预算数为1.992万元，执行数为1.992万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新增工作人员配置办公电脑。二是更好更快地完成各项工作任务，提高社区居民满意度，更好地服务群众，达到满意效果。

购置劳动监察执法服装项目自评得分为100 分。全年预算数为0.2141万元，执行数为0.2141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成统一规范我镇劳动保障监察标志和工作服。二是提升劳动保障监察执法检查任务形象，更好完成各项工作任务，更好地服务群众，达到满意效果。

服务惠民日常经费项目自评得分为88.74 分。全年预算数为9.0万元，执行数为4.266万元，完成预算的47.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级综合服务中心日常运行管理工作。二是完成领导安排的各项工作任务，提高社区居民满意度，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：部分资金未能支付，导致完成预算数比例较低。

良庆镇农村劳动力返乡回流情况监测工作经费项目自评得分为99.88分。全年预算数为0.237万元，执行数为0.237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村劳动力返乡回流情况监测工作。二是超额完成农村劳动力返乡人数调查任务，更好地服务群众，达到满意效果。

企业退休人员社会化管理工作补助经费项目自评得分为88.56 分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.14万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成企业退休人员社会化管理工作。二是达到相关文件要求，产生正面影响，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：大部分灵活就业人员档案未能及时移交，部分居民对档案重视程度不深。下一步改进措施：加强宣传档案管理工作的重要性。

就业专干与协管员工作经费项目自评得分为100 分。全年预算数为0.772万元，执行数为0.772万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成就业专干与协管员办公经费及差旅费等支出。二是就业专干与协管员工作是为民办实事，更好完成各项工作任务，更好地服务群众。

城乡居民基本医疗保险参保缴费工作经费项目自评得分为92.79 分。全年预算数为7.5277万元，执行数为4.356万元，完成预算的57.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。二是完成全镇医疗保险参保缴费工作任务，保障全镇居民生命健康安全，减少群众因病致贫概率，减轻群众经济压力。发现的主要问题及原因：部分资金未能支付，导致完成预算数比例较低。

城乡居民基本养老保险工作经费项目自评得分为92.79 分。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本养老保险参保缴费工作。二是完成全镇基本养老保险参保缴费工作任务，保障全镇居民老龄化基本生活。发现的主要问题及原因：资金未能支付，导致完成预算数为0.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区良庆镇社会保障服务中心.XLS

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