南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站2022年度部门决算

南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站

2022年度部门决算

目 录

第一部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站概况

一、部门职责

开展帮扶援助、走访慰问和矛盾化解，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务。

送立功喜报、悬挂光荣牌。开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集工作。指导村（社区）退役军人服务站业务。协助做好信访接待服务。协调推动退役军人流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育管理服务工作。完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

本部门独立编制机构1个，属事业单位。本单位事业编制2人。

第二部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：南宁市良庆区2022年度部门决算公开附表)

第二部分：良庆镇退役军人服务站 2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入183.29万元，其中本年收入183.29万元，2021年无部门决算收入，原因为本年度新增单位。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入183.29万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出183.29万元，其中本年支出179.28万元，2021年无部门决算支出，原因为本年度新增单位。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元：主要用于财政安排的人员支出和正常公用支出。

2．社会保障和就业支出173.27万元，主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。占总支出 96.65%；

3．卫生健康支出2.48万元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助等等。占总支出1.38%；

4．住房保障支出3.53万元，要用于财政按国家规定向职工发放的住房公积金。占总支出1.97%。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

6．年末结转和结余4.01万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆镇退役军人服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出47.37万元，2021年无部门一般公共预算财政拨款支出，原因为本年度新增单位。其中：基本支出46.87万元，项目支出0.5万元。

良庆镇退役军人服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.37万元，支出决算为183.29万元，完成年初预算的386.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出35.31万元，完成年初预算的98.1%。

（二）商品和服务支出0.7万元，完成年初预算的1.9%。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

良庆镇退役军人服务站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

良庆镇退役军人服务站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

良庆镇退役军人服务站没有一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．服务站运行经费项目自评得分为90.00 分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0。发现的主要问题及原因：财政拨款预算调整为0元，导致年初预算与执行数相差较大，完成预算数比例低，自评分数低。下一步改进措施：继续争取财政拨款。

2．春节慰问项目自评得分为100.00 分。全年预算数为2.43万元，执行数为2.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成83户春节慰问现役军人家属工作；二是达到相关文件的要求，提高现役军人家属满意度，达成预期指标。

3.义务兵家庭优待金项目自评得分为100 分。全年预算数为52.9223万元，执行数为52.9223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成良庆镇2022年第二批义务兵家庭优待金工作，按时发放；二是达到相关文件的要求，提高义务兵家庭满意度。

4.大学生服义务兵一次性鼓励金经费项目自评得分为100 分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大学生服义务兵一次性鼓励金经费发放工作；二是对社会产生积极的影响。

5.良庆镇立功受奖经费项目自评得分为99.89分。全年预算数为3.0015万元，执行数为2.9695万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020-2021年度立功受奖工作；二是达到相关文件的要求，产生积极的影响。发现的主要问题及原因：有一户立功受奖家长放弃领取，导致完成预算数比例未达100%，自评分数未达100。下一步改进措施：尽量完成预算数比例达100%。

6.良庆镇退役军人服务站工作经费项目自评得分为94.92 分。全年预算数为5.8万元，执行数为2.8528万元，完成预算的49.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成良庆镇退役军人服务站相关工作；二是顺利完成领导安排的各项工作任务，提高退役军人满意度。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数相差较大，导致完成预算数比例较低，自评分数较低。下一步改进措施：继续争取财政拨款。

7.自主就业退役士兵一次性经济补助经费项目自评得分为100分。全年预算数为17.1万元，执行数为17.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作；二是达到相关文件的要求，达成预期指标。

8.2022年优抚对象年度身份确认工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为0.172万元，执行数为0.172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年优抚对象年度身份确认工作；二是提高优抚对象满意度。

9.优抚对象工作经费项目自评得分为100 分。全年预算数为0.012万元，执行数为0.012万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成优抚对象相关工作；二是顺利完成领导安排的各项工作任务，提高优抚对象满意度。

10.走访慰问工作经费项目自评得分为90 分。全年预算数为3.915万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成走访慰问退役军人和其他优抚对象工作；二是提升退役军人和其他优抚对象的荣誉感。发现的主要问题及原因：年初预算与执行数相差较大，导致完成预算数比例较低，自评分数较低。下一步改进措施：积极争取财政支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区良庆镇退役军人服务站.XLS