政协南宁市良庆区委员会办公室
2022年部门决算
目 录
第一部分：政协南宁市良庆区委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：政协南宁市良庆区委员会办公室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：政协南宁市良庆区委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：政协南宁市良庆区委员会办公室概况
一、部门职责
1、负责政协南宁市良庆区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责政协政协南宁市良庆区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责城区政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及区委、区政府反映，编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办城区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责城区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责城区政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与城区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责城区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责城区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办城区政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
政协机关内设办公室、综合专门委员会和提案委员会三个机构。其中，办公室主任1人，副主任1人；综合专门委员会主任1人，副主任1人；提案委员会主任1人，副主任1人；工勤人员4人，临聘人员4人，借调人员1人。设立5个专门委员会，分别为：经济科技委员会、文教卫体史委员会、海外联谊民族宗教委员会、城市建设管理社会法制委员会、农业和社会保障委员会。现有145名委员，共编成7个委员小组。
第二部分：政协南宁市良庆区委员会办公室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
472.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
363.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
54.20 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
36.01 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
21.70 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
472.72 |
本年支出合计 |
58 |
475.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.88 |
年末结转和结余 |
60 |
0.15 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
475.60 |
总计 |
62 |
475.60 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
472.72 |
472.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
363.40 |
363.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
354.23 |
354.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010204 |
政协会议 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.43 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.41 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
475.45 |
375.45 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
363.55 |
263.55 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
354.38 |
263.55 |
90.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
262.14 |
262.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
53.10 |
1.41 |
51.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010204 |
政协会议 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010205 |
委员视察 |
12.02 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
472.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
363.55 |
363.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
54.20 |
54.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
36.01 |
36.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
21.70 |
21.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
472.72 |
本年支出合计 |
59 |
475.45 |
475.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.85 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
475.57 |
总计 |
64 |
475.57 |
475.57 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
475.45 |
375.45 |
100.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
363.55 |
263.55 |
100.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.98 |
0.00 |
8.98 | |||
|
20102 |
政协事务 |
354.38 |
263.55 |
90.83 | |||
|
2010201 |
行政运行 |
262.14 |
262.14 |
0.00 | |||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
53.10 |
1.41 |
51.69 | |||
|
2010204 |
政协会议 |
27.12 |
0.00 |
27.12 | |||
|
2010205 |
委员视察 |
12.02 |
0.00 |
12.02 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.00 |
0.19 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.20 |
54.20 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.06 |
7.06 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.01 |
36.01 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
1.02 |
1.02 |
0.00 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1.02 |
1.02 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.39 |
22.39 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.70 |
21.70 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.70 |
21.70 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
333.04 |
302 |
商品和服务支出 |
32.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
67.96 |
30201 |
办公费 |
3.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.02 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
75.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.73 |
30207 |
邮电费 |
3.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.81 |
30211 |
差旅费 |
4.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.59 |
30215 |
会议费 |
0.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.11 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.34 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.56 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
||||||
|
人员经费合计 |
342.63 |
公用经费合计 |
32.82 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（此表无数据，空）
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | ||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
||||||||
|
注：良庆区政协办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据，空）
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
|||||
|
注：良庆区政协办没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。 | |||||
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：政协南宁市良庆区委员会办公室 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：政协南宁市良庆区委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入475.6万元，其中本年收入472.72万元， 较2021年度决算数增加6.59万元，增长1.4 %。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入475.45万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加 6.6万元，增长1.4 %，主要原因是增加了两名退休人员的记实职业年金。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。本单位无此项收入。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。本单位无此项收入。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位无此项收入。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入。
6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。本单位无此项收入。
7．上年结转和结余2.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数增加2.73万元，增长18.2倍，主要原因是因医保系统切换，基本户内存有年底需缴纳的职工医保未按期支付。
（二）本部门2022年度总支出475.6万元，其中本年支出475.45万元， 较2021年度决算数增加12.07万元，增长2.6%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）363.55万元：主要用于一般行政管理事务、政协会议、委员视察和其他政协事务支出。
较2021年度决算数增加1.54万元，增长0.43 %，主要原因是人员调资增资。
2．社会保障和就业支出54.2万元。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算数增加6.58万元，增长13.8 %，主要原因是增加了两名退休人员的记实职业年金。
3．住房保障支出21.7万元。主要用于住房公积金的缴纳。较2021年决算数减少1.73万元，下降7.4%，主要原因是因绩效工资减少导致公积金缴费基数下调。
4．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
5．年末结转和结余0.15万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数减少2.73万元，主要原因是加快了对基本户存量资金的支付。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
政协南宁市良区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出475.45万元，较2021年度决算数增加12.07万元，增长2.6 %。其中：基本支出375.45万元，项目支出100万元。
政协南宁市良区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.01万元，支出决算为475.6万元，完成年初预算的82.86 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为464.06万元，支出决算为363.55万元，完成年初预算的78.34%。主要用于一般行政管理事务、政协会议、委员视察和其他政协事务支出。受新冠病毒疫情影响，城区政协常委培训、重点课题组区外调研、委员小组活动、文史资料收集编印等活动没能正常开展，经费未能使用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为52.64万元，支出决算为54.2万元，完成年初预算的102.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算决算产生差异的原因是补缴基本养老欠费和利息。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出375.45万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出333.04万元，完成年初预算的99.3%。与预算基本持平。
（二）商品和服务支出32.82万元，完成年初预算的99.5 %。与预算基本持平。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
政协南宁市良庆区委员会办公室无此项支出情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
政协南宁市良庆区委员会办公室无此项支出情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0.56万元，完成年初预算的0.16%，比上年减少1.8 万元，主要原因是受新冠疫情影响，接待人次大幅减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.56万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的0.16%，比上年减少1.8万元，原因是受新冠疫情影响，接待人次大幅减少。国内公务接待批次3次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出32.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.05万元，与年补预算基本持平。比2021年增加5.03万元，增长18.1%。工会经费由原来财政直接支付转为由单位转支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.3%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展总体情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金99.43万元，占一般公共预算项目支出总额的93.8%。组织对“疫情防控工作经费”、 “良庆区政协订阅两报两刊及杂志经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.43万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。
部门整体支出自评得分为96.87 分。全年预算数为488.46万元，执行数为472.72万元，完成预算的96.78%。重点保障了良庆区政协四届二次会议和常委会议和视察活动开展。搞好人员和财物的管理工作，保障政协工作的正常开展。保障了政协常委、委员、专委的专题调查、专题座谈、参观访问、视察考察、学习讨论等活动。狠抓了政协信息收集整理工作，做好了《良庆政协》的编印和发行工作。认真搞好各方面的联系和来往接待，做好了后勤保障和服务工作。组织了各专委和小组开展活动。抓好城区政协宣传、党的建设工作及为政协委员征订各类委员报刊和读物，组织开展了对政协委员的培训等工作。
疫情防控工作经费项目自评得分100分。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目如期对疫情防控经费进行了支付，全力保障了疫情防控工作。
钟正宁2014年10至2020年1月职年年金补缴项目自评得分100分。全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100%。项目如期对退休人员记实职业年金进行了支付。
良庆区政协四届会议经费项目自评99.67分。全年预算数为28.05万元，执行数为27.12万元，完成预算的96.7%。项目会期2.5天，提交提案84件，参会人数270人，委员满意率超过90%，会议达到预期目标。
政协专门委员会工作经费项目自评99.98分。全年预算数为1万元，执行数为0.9979万元，完成预算的99.79%。项目共开展视察活动4次，经费使用严格按照相关的经费管理办法及财务制度进行支出，无违规。
良庆区政协订阅两报两刊及杂志经费项目自评100分。全年预算数为5万元，年中调整数为8.18万元。根据上级文件订阅要求按实际进行了调整，完成了全年的征订任务，委员满意率达到90%以上。
良庆区政协四届常委会工作经费项目自评88.97分。全年预算数为2万，执行数为0.42万元。全年召开常委会及开展委员视察活动6次，但因疫情原因活动减少了使用工作餐，减少了资金的使用。
政协委员工作经费项目自评99.7分。全年对城区委员进行了1次培训，重点课题调研开展了15次，小组活动开展了28次，较好的完成了全年的工作计划，资金使用率超了95%，委员履职能力得到提升。
政协办公室工作经费项目自评98.17分。全年预算数18.62万元，实际支付15.74万元，完成预算的96.99%。该项目严格按照财政要求对该拨款进行专款专用，在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向城区财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照资金财务审批办理款项支付，保障了办公室工作的正常开展。
退休干部支部党组织党建工作经费项目自评91.23分。全年预算1.5万元，实际支付0.61万元。共开展对党员慰问活动1次，开展固定党日活动2次，较好的保障了退休支部党员活动的开展。
政协春节慰问经费项目自评100分。全年预算0.8万元，实际支付0.8万元。慰问16人次。较好的完成了年度工作计划，提升了被慰问人员的幸福感和荣誉感。
基层党组织活动经费项目自评100分。全年预算0.19万元，实际支付0.19万元。按部门划拨的经费进行了全额支付，较好了保障了基层党组织的权益。
发现的主要问题及原因：一是对年度工作研究不深不细，对经费需求掌握不准，导致预算编制不精细；二是受疫情等客观因素影响，部分项目执行率偏低。下一步改进措施：一是加强对年度工作的研究，提高预算编制的准确率；二是加强预算开支管理和监督，强化预算的执行；三是做好对预算执行情况的日常监督，对于执行进度不达标的情况要及时督促，认真分析原因，抓好整改。
3.绩效再评价情况。
本部门没有项目被纳入本年度绩效再评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
