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南宁市良庆区总工会2022年度部门决算

发布时间：2023-12-29 18:57　来源：良庆区总工会　

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第一部分：良庆区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：良庆区总工会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：良庆区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：良庆区总工会概况

一、部门职责

（一）坚持中国共产党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导城区各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向城区党委、城区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责南宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（五）协助各镇党委、各街道党工委、城区有关部门党组（党委）、广西良庆经济开发区党工委和有关企业党组织管理各镇、街道、产业系统工会、开发区总工会及城区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检察机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责城区镇（街道）以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）指导全城区工会组织建设和阵地建设，推动镇（街道）、村（社区）、开发区、非公企业、新建企业、两新组织、新就业形态群体等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。推动“职工之家”、“爱心驿站”等工会阵地建设。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担城区人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全城区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）承担城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

良庆区总工会现有编制2名，实有人员3人，其中：1人为常务副主席，1人为副主席，1人为主任科员。

第二部分：良庆区总工会2022年度部门决算报表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：南宁市良庆区总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.13	一、一般公共服务支出	32	43.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	62.13	本年支出合计	58	62.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	60	0.18
	30			61
总计	31	62.75	总计	62	62.75
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：南宁市良庆区总工会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	62.13	62.13
201			一般公共服务支出	43.64	43.64
20129			群众团体事务	43.64	43.64
2012901			行政运行	33.54	33.54
2012999			其他群众团体事务支出	10.10	10.10
208			社会保障和就业支出	8.73	8.73
20805			行政事业单位养老支出	8.73	8.73
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32
210			卫生健康支出	5.94	5.94
21004			公共卫生	0.30	0.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30
21011			行政事业单位医疗	5.64	5.64
2101101			行政单位医疗	1.97	1.97
2101103			公务员医疗补助	3.67	3.67
221			住房保障支出	3.82	3.82
22102			住房改革支出	3.82	3.82
2210201			住房公积金	3.82	3.82
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：南宁市良庆区总工会									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	62.57	62.57
201			一般公共服务支出	43.60	43.60
20129			群众团体事务	43.60	43.60
2012901			行政运行	33.50	33.50
2012999			其他群众团体事务支出	10.10	10.10
208			社会保障和就业支出	8.91	8.91
20805			行政事业单位养老支出	8.91	8.91
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	6.24	6.24
21004			公共卫生	0.30	0.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94
2101101			行政单位医疗	1.92	1.92
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02
221			住房保障支出	3.82	3.82
22102			住房改革支出	3.82	3.82
2210201			住房公积金	3.82	3.82
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：南宁市良庆区总工会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.13	一、一般公共服务支出	33	43.60	43.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.91	8.91
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	62.13	本年支出合计	59	62.57	62.57
年初结转和结余	28	0.62	年末结转和结余	60	0.18	0.18
一般公共预算财政拨款	29	0.62		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	62.75	总计	64	62.75	62.75
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

			— 4 —

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：南宁市良庆区总工会																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.62	0.62		62.13	62.13		62.57	62.57		0.18	0.18
201			一般公共服务支出				43.64	43.64		43.60	43.60		0.04	0.04
20129			群众团体事务				43.64	43.64		43.60	43.60		0.04	0.04
2012901			行政运行				33.54	33.54		33.50	33.50		0.04	0.04
2012999			其他群众团体事务支出				10.10	10.10		10.10	10.10
208			社会保障和就业支出	0.27	0.27		8.73	8.73		8.91	8.91		0.09	0.09
20805			行政事业单位养老支出	0.27	0.27		8.73	8.73		8.91	8.91		0.09	0.09
2080501			行政单位离退休				1.76	1.76		1.76	1.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.27	0.27		4.64	4.64		4.91	4.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.32	2.32		2.24	2.24		0.09	0.09
210			卫生健康支出	0.35	0.35		5.94	5.94		6.24	6.24		0.06	0.06
21004			公共卫生				0.30	0.30		0.30	0.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理				0.30	0.30		0.30	0.30
21011			行政事业单位医疗	0.35	0.35		5.64	5.64		5.94	5.94		0.06	0.06
2101101			行政单位医疗				1.97	1.97		1.92	1.92		0.06	0.06
2101103			公务员医疗补助	0.35	0.35		3.67	3.67		4.02	4.02
221			住房保障支出				3.82	3.82		3.82	3.82
22102			住房改革支出				3.82	3.82		3.82	3.82
2210201			住房公积金				3.82	3.82		3.82	3.82
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								财决批复06表
部门：南宁市良庆区总工会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.93	302	商品和服务支出	2.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.50	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.22	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		60.10	公用经费合计					2.47
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：南宁市良庆区总工会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复08表
部门：南宁市良庆区总工会											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：良庆区总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入62.75万元，其中本年收入 62.13万元，年初结转和结余0.62万元，较2021年度决算数减少1618.43万元，减少96.27%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入62.13万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少1617.01万元，减少96.30%，主要原因是财政划拨的各机关事业单位工会经费今年没有直接转到我单位，而是转到各预算单位，导致我单位财政当年拨付的经费资金大幅减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门无政府性基金预算收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，本部门无事业收入。

5．经营收入0万，本部门无经营收入。

6．其他收入0万元，本部门无其他收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0.62万元，较2021年度决算数减少1.42万元，减少69.61%，主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，本年度加强了对社会保障就业、医疗生育养老保险等费用及时申请支出工作，故与上年对比导致大幅减少。

（二）本部门2022年度总支出62.75万元，其中本年支出62.57万元，年末结转和结余0.18万元，较2021年度决算数减少1618.43万元，减少96.27%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）43.60万元：行政运行33.50万元，其他群团事务支出10.10万元。

较2021年度决算数减少1618.45万元，减少97.38%，主要原因是财政划拨的各机关事业单位工会经费今年没有直接转到我单位，而是转到各预算单位，导致我单位财政当年拨付的经费资金大幅减少。

2．社会保障就业支出8.91万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.91万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，行政单位离退休支出1.76万元；较2021年度决算数减少0.02万元，减少0.22%，主要原因是本单位人员工资津补贴总数减少，故计算社会保障和职业年金数额基数减少，导致减少。

3．卫生健康支出6.24万元：主要用于行政单位医疗支出1.92万元、公务员医疗补助支出4.02万元、突发公共卫生事件应急处理支出0.3万元；较2021年度决算数减少0.16万元，减少2.5%，主要原因是本单位人员工资津补贴总数减少，故计算行政单位医疗数额基数减少，导致减少。

4．住房保障支出3.82万元：主要用于住房公积金3.82万元。较2021年度决算数增加0.64万元，增长20.13 %，主要原因是本单位人员工资津补贴总数增加，计算公积金缴纳基数增加，故增加。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

本部门无结余分配资金。

6．年末结转和结余0.18万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2021年度决算数减少0.44万元，下降70.97 %，主要原因是加强了对社会保障就业、医疗生育养老保险等费用及时申请支出工作。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出62.57万元，较2021年度决算数减少1617.99万元，减少96.28%。其中：基本支出62.57万元，项目支出0万元。

良庆区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.05万元，支出决算为 62.57万元，完成年初预算的59.00%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出年初预算为88.93万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的49.03%。支出比预算少的主要原因是城区财政划拨的工会经费预算指标已经不在我单位支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为8.97万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的99.33%。主要原因是本单位人员工资津补贴减少导致社会保障和就业缴纳基数减少。

（三）住房保障支出年初预算为3.48万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的109.77%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是本单位人员工资津补贴增加导致公积金缴纳基数增加。

（四）卫生健康支出年初预算为4.67 万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的133.62%。主要原因是本单位人员工资津补贴增加导致职工医疗补助缴纳基数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出47.93万元，完成年初预算的101.20%。主要是统发津贴补贴和奖金福利增加。

（二）商品和服务支出2.47万元，完成年初预算的55.38%。主要是减少了办公费用的支出。

（三）对个人和家庭的补助支出12.16万元，完成年初预算的614.14%,主要原因是今年将自治区财政帮扶资金和单位退休人员费列入该科目，导致大幅增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

本部门无因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

本部门无公务用车购置及运行费预算支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出2.47万元，比年初预算数减少1.99万元，减少44.62%。主要原因是：行政办公费用减少。比2021年减少0.83万元，降低25.15 %。主要原因是：减少行政办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目5个，共涉及资金52.25万元，占一般公共预算项目支出总额的49.27%。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

(1) 各镇街道工会换届经费、预算金额0.60万元，其中: 一般公共预算拨款0.60万元。

(2)帮扶资金城区配套专项资金预算金额8.00万元，其中:一般公共预算拨款8.00万元。

(3)补助新建职工之家城区配套专项资金预算金额30.00万元，其中: 一般公共预算拨款30.00万元。

(4)爱心驿站运行经费预算金额4.00万元，其中: 一般公共预算拨款4.00万元。

(5)补助基层工会经费城区配套专项资金预算金额9.65万元，其中: 一般公共预算拨款9.65万元。

2.整体绩效目标管理部门

抓好2022年度部门项目支出预算和部门整体支出绩效目标的公开工作，确保绩效目标科学性、合理性。

“本部门未开展政府性基金预算项目支和出国有资本经营预算项目支出评价

3.部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

部门整体支出自评得分为94.74分。全年预算数为52.25元,完成预算的67.43%。绩效目标完成情况:一是补助基层工会经费城区配套专项资金、各镇街道工会换届经费、帮扶资金城区配套专项资金、补助新建职工之家城区配套专项资金和爱心驿站运行经费等5个政府性基金预算项目已全部完成。二是发现的主要问题及原因:财政资金紧张，未能拨付资金，导致2022年度本部门项目未能如期开展。

(1) 各镇街道工会换届经费、管理项目自评得分为100分。全年预算数为0.60万元,执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:基层工会3家换届已全部完成。

(2) 帮扶资金城区配套专项资金、项目自评得分为100分。全年预算数为8.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: .一是补助在档困难职工生活救助19户;二是送清凉慰问一线职工4000人左右。已全部完成。

(3) 补助新建职工之家城区配套专项资金预算金额30.00万元，自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为0元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况:已补助城区新建职工之家4家。

(4)爱心驿站运行经费全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况: 已完成4家爱心驿站运行。

(5) 补助基层工会经费城区配套专项资金预算数为9.65元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按要求全部划拨到各镇街道开发区总工会已开展相应工作,已全部完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年总工会决算数据.xls

南宁市良庆区总工会部门整体绩效自评表.xlsx

南宁市良庆区总工会项目支出绩效自评表.zip

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