南宁市良庆区那马镇文化广播电视站
2022年度部门决算
目 录
第一部分：那马镇文化广播电视站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：那马镇文化广播电视站2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：那马镇文化广播电视站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：那马镇文化广播电视站概况
一、部门职责
主要负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集和整理保护；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区文化市场的管理工作。
二、机构设置
那马镇文化广播电视站是那马镇人民政府下属单位，是独立会计核算的独立法人机构。
第二部分：那马镇文化广播电视站2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格，详见附件：南宁市良庆区那马镇文化广播电视站2022年度部门决算公开附表)
第三部分：那马镇文化广播电视站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入51.98万元，其中本年收入45.35万元， 较2021年度决算数增加4.03万元，增长8.40%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入44.10万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数增加2.78万元，增长6.73%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2021年度决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2021年度决算数持平。
4．上级补助收入1.26万元，较2021年度决算数增加1.26万元。
5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。
8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。
9．上年结转和结余6.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2021年度决算数持平。
（二）本部门2022年度总支出51.98万元，其中本年支出45.35万元， 较2021年度决算数增加10.66万元，增长25.80 %。支出具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出26.42万元：主要用于本部门基本人员支出及日常运转公用经费。
较2021年度决算数减少1.44万元，下降5.17%，主要原因是根据实际情况进行支出。
2．社会保障和就业支出12.24万元：主要用于行政事业单位养老支出。
较2021年度决算数增加5.60万元，增长84.34%，主要原因是按规定支出的行政单位离退休等增加。
3．卫生健康支出4.22万元，主要用于事业单位医疗保险、医疗补助。
较2021年度决算数减少0.28万元，下降6.22%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的于事业单位医疗保险、医疗补助减少。
4．住房保障支出2.47万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
较2021年度决算数增加0.14万元，增长6.01%，主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的事业单位住房公积金支出增加。
5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数持平。
6．年末结转和结余6.63万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2021年度决算数持平。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
那马镇文化广播电视站2022年度一般公共预算财政拨款支出44.10万元，较2021年度决算数增加2.78万元，增长6.73%。其中：基本支出42.90万元，项目支出1.20万元。
那马镇文化广播电视站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.54万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的114.43%。
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为25.06万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100.44%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为6.84万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的178.95%。预决算差异主要原因是行政单位离退休支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出年初预算为2.42万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的102.07%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出42.90万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出34.97万元，完成年初预算的108.03%。预决算差异主要原因是根据政策调整情况，按照规定发放的工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出0.45万元，完成年初预算的900.00%。预决算差异的主要原因是工会经费支出增加。
（三）对个人和家庭的补助7.48万元，完成年初预算的192.23%。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
那马镇文化广播电视站2022年度政府性基金预算支出0万元，与2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
那马镇文化广播电视站2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
那马镇文化广播电视站2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
那马镇文化广播电视站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市良庆区那马镇文化广播电视站2022年度部门决算公开附表.XLS
