南宁市良庆区那马镇农业服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分：那马镇农业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：那马镇农业服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：那马镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：那马镇农业服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家农业和农村工作的各项方针、政策、和法律、法规；
（二）负责农机新机具、水利技术的推广、试验、咨询、指导和培训；负责农机安全生产监管和教育；负责农机专项资金的管理和农业机械化服务的监督管理；
（三）负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；
（四）负责水资源的保护、开发和合理使用，配合上级业务部门开展辖区内水利工程的建设和管理工作；
（五）完成上级主管部门和镇党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置
南宁市良庆区那马镇农业服务中心是那马镇人民政府下属单位，是独立会计核算的独立法人机构。
第二部分：那马镇农业服务中心2022年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格，详见附件：南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度部门决算公开附表)
第三部分：那马镇农业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入972.07万元，其中本年收入752.69万元，较2021年度决算数增长87.27万元，增长9.89%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入288.77万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少20.49万元，下降6.63%，主要原因是农业农村支出减少。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2021年度决算数持平。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2021年度决算数持平。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。
6．上级补助收入463.93万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加109.77万元，增长30.99 %。
7．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平。
8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。
9．上年结转和结余219.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2021年度决算数持平。
（二）本部门2022年度总支出972.07万元，其中本年支出752.69万元， 较2021年度决算数增加89.27万元，增长13.46%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出104.11万元：主要用于单位各项业务工作。
较2021年度决算数减少160.72万元，下降60.69 %。
2．社会保障和就业支出32.93万元，主要用于事业单位养老保险、职业年金支出。
较2021年度决算数减少1.21 万元，下降3.54%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的养老保险、职业年金支出减少。
3．卫生和健康支出19.44万元，主要用于事业单位公务员医疗补助和医疗保险。
较2021年度决算数减少4.09万元，下降17.38%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位公务员医疗补助，医疗保险支出减少。
4．农林水支出578.93万元，主要用于单位基本支出和农业农村事务支出。
较2021年度决算数增加257.24万元，增长79.97%，主要原因是农业农村事务支出增加。
5．住房保障支出17.28万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
较2021年度决算数减少1.95万元，下降10.14%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位住房公积金支出减少。
6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数持平。
7．年末结转和结余219.38万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2021年度决算数持平。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出288.77万元，较2021年度决算数增加减少20.49万元，下降6.63%。其中：基本支出246.3万元，项目支出42.47万元。
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.76万元，支出决算为288.77万元，完成年初预算的106.65%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为38.15万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的86.32%。具体情况如下：
1.事业单位离退休支出年初预算为2.66万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的90.98% ，主要用于单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.65万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的86.00% ，主要用于单位根据南宁市统一规定,按规定比例计缴的养老保险金。
3.机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为11.83万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的85.97% ，主要用于单位根据南宁市统一规定，按规定比例计按规定比例计缴的职业年金。
（二）卫生和健康支出年初预算为23.17万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的83.90%。具体情况如下：
1.事业单位医疗支出年初预算为10.05万元，支出决算为8.13 万元，完成年初预算的80.90% ，主要原因是事业单位根据南宁市统一规定,按规定比例计缴的医疗保险金减少。
2.公务员医疗补助支出年初预算为13.12万元，支出决算为11.31 万元，完成年初预算的86.20% 。主要原因是单位根据南宁市统一规定,按规定比例计缴的公务员医疗补助减少。
（三）农林水支出年初预算为191.70万元，支出决算为219.11万元，完成年初预算的114.30%。具体情况如下：
1.事业运行年初预算为189.70万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的93.86%。主要原因是公用经费支出减少。
2.病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。主要原因是预算执行中增加了病虫害控制支出。
3.农业生产发展年初预算为0万元，支出决算为40.55万元。主要原因是预算执行中增加了农业生产发展的支出。
4.其他农业农村支出年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。主要原因是预算执行中将本科目预算调整至农业农村其他科目支出。
（四）住房保障支出年初预算为17.74万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的97.41%。具体情况如下：
住房公积金年初预算为17.74万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的97.41%。主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定发放的行政事业单位住房公积金支出减少。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.30万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出230.11万元，完成年初预算的95.08%。预决算差异主要原因是实际支出的事业单位住房公积金减少。
（二）商品和服务支出11.99万元，完成年初预算的53.05%。预决算差异主要原因是根据实际工作开展情况支付本部门日常办公所需运转经费。
（三）对个人和家庭的补助支出4.20万元，完成年初预算的101.21%。
四、2022年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度政府性基金预算支出0万元，与2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0.72万元，完成年初预算的9.35%，比上年减少4.57万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.72万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。
（二）公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中：
公务用车购置支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。
公务用车运行支出0.72万元，完成年初预算的9.35%，比上年减少4.57万元，原因是开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，南宁市良庆区那马镇农业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.72万元，平均每辆0.24万元。
（三）公务接待费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南宁市良庆区那马镇农业服务中心2022年度部门决算公开附表.XLS
