南宁市良庆区良庆镇林业站2020年部门决算

南宁市良庆区良庆镇林业站

2020年部门决算

目 录

第一部分：良庆镇林业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：良庆镇林业站2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：良庆镇林业站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：良庆镇林业站概况

1. 主要职能

   
   

宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策；协助镇政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展林业技术培训，技术咨询和技术服务；协助有关部门调处山林权属纠纷、查处毁林案件，维护森林资源安全；落实涉及林业的国家支农惠家政策。   

二、部门决算单位构成

良庆镇林业站是良庆镇独立核算的预算单位。

第二部分： 良庆镇林业站2020年部门决算报表

表二：收入决算表

                                      单位：万元                                                

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元                                        

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元                                             

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

良庆镇林业站没有该项预算拨款收入及支出，故本表无数据

第三部分：良庆镇林业站 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计55.15万元。

1．财政拨款收入47.12万元，为良庆区财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余8.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要为以前年度的收入结转。

（二）支出总计55.15万元。包括：

1．一般公共服务支出0万元：

2．社会保障和就业（类）4.81万元：主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险。

3.农林水支出31.36万元，主要是（1）主要用于林业工作人员工资、日常林业工作经费。

4.农户退耕还林补助支出1.44万元

5.医疗卫生和就业支出4.13万元。

6．住房保障支出2.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

7．结余分配  0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余10.68万元，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

  良庆镇林业站2020  年度一般公共预算支出47.47万元，其中：(1)卫生医疗与计划生育支出4.13万元。

（2）社会保障和就业4.81万元，全部属于基本支出4.81万元，主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险

（3）农林水支出31.36万元，主要是用于林业工作人员工资支出、林业工作日常经费。其中基本支出30.88万元，项目支出0.47万元。

（4）农户退耕还林补助支出1.44万元。

（5）住房保障支出2.74万元，全部属于基本支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2020年度政府性基金支出决算情况    

良庆镇林业站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.56万元，其中：人员经费39.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费3.51元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.30万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年初我单位公务用车运行维护费预算为2.5万元，与实际支出相差1.2万元，原因是年初预算时为了确保有足够的资金维护公务用车运行。2020年，良庆镇林业站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.30万元，平均每辆1.3万元。

（三）公务接待费支出0万元。与2019年保持一致。

  2020年“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

六、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出3.51万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2019年增加1.93万元，122%。主要原因是：2020年办公费用、差旅费、其他交通费用等日常经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车01辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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