南宁市良庆区妇联2020年度部门决算

发布时间:2021-12-10 16:38 来源:良庆区妇联 作者:良庆区妇联
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第一部分:良庆区妇联概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:良庆区妇联2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:良庆区妇联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  


第一部分:良庆区妇联概况

  

一、主要职责

坚持正确政治方向,团结、教育全城区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。紧密围绕城区党委、城区人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全城区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向城区党委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟订,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。指导城区各镇、街道、良庆经济开发区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作。创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。承担城区妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。承办城区党委、城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

良庆区妇联是城区党委领导下的全城区各族各界妇女的群众团体组织,核定行政编制2名;核定临聘人员2名(其中妇联1名,妇儿工委1名)。本年度良庆区妇联实有在编人员2人;实际聘用临聘人员2人。


第二部分:良庆区妇联2020年度部门决算报表

详见南宁市良庆区妇女联合会2020年决算表

  

第三部分:良庆区妇联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入191.45万元,其中本年收入191.21万元,较2019年度决算数增加77.62 万元,增长68.19 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入120.36万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加 31.75万元,增长35.83 %,主要原因是(1)专项经费同比去年增加;(2)基本支出同比去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

本部门无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

本部门无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

本部门无事业预算收入。

5.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

本部门无经营预算收入。

6.其他收入70.85万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。主要原因是有单位往来经费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

本部门没有使用非财政拨款结余

8.上年结转和结余0.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2020年度总支出185.57 万元,其中本年支出  185.57万元,较2019年度决算数增加 67.25 万元,增长56.84 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)154.35 万元:主要用于行政运行39.71万元、一般行政管理事务支出22.24万元、其他群众团体事务支出92.40万元;较2019年度决算数增加 42.86 万元,增长38.44 %,主要原因是:(1)专项经费同比去年增加;(2)基本支出同比去年增加。

2.社会保障就业支出5.27万元;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.66万元;较2019年度决算数增加2.99万元,增长131.14 %,主要原因是:基本支出同比去年增加。

3.卫生健康支出7.60万元:主要用于突了公共卫生事业应急处理支出3.90万元、行政单位医疗费支出1.84万元、公务员医疗补助1.86万元;较2019年度决算数增加5.62万元,增长283.84 %,主要原因是(1)专项经费同比去年增加;(2)基本支出同比去年增加。

4.农林水支出14.83万元:主要用于社会发展支出14.83万元;较2019年度决算数增加14.71万元,增长12258.33 %,主要原因是:专项经费同比去年增加

5.住房保障支出3.53万元:主要用于住房公积金3.53万元。较2019年度决算数增加1.09 万元,增长44.67 %,主要原因是:基本支出同比去年增加。

6.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

本部门无结余分配资金。

7.年末结转和结余5.88万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数增加5.65万元,增长2456.52 %,主要原因是上级妇联预拨文明礼让乘车劝导巾帼志愿服务活动经费用于春节期间开展志愿服务活动。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

良庆区妇联2020年度一般公共预算财政拨款支出120.60万元,较2019年度决算数增加31.99万元,增长36.1 %。其中:基本支出 56.96万元,项目支出 63.64万元。

良庆区妇联2020年度一般公共预算支出年初预算 113.48  万元,支出决算为120.60 万元,完成年初预算的 106.27 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为101.06 万元,支出决算为 89.37 万元,完成年初预算的88.43%。具体情况如下:

1.行政运行支出(项级)。年初预算为41.25万元,支出决算为39.71万元,完成年初预算的96.27 %。

2.工会事务支出。年初预算为0.59万元。

3.其他群众团体事务支出。年初预算为59.23万元(项目),支出决算为92.40万元,完成年初预算的 156 %。主要原因是支出项目较多,共支出89.90万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.96 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出49.77万元,完成年初预算的102.47 %。差异原因是:对工资和“五险一金”进行调整。

(二)商品和服务支出5.69万元,完成年初预算的100.89 %。基本与去年持平。

(三)对个人和家庭的补助1.5万元,完成年初预算的3750 %。差异原因是:用于慰问患病的“两癌”妇女1.5万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元.

本部门无因公出国(境)预算支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

本部门无公务用车购置及运行费预算支出

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出39.71万元,比年初预算数减少1.54万元,降低3.73 %。比2019年增加9.37万元,增长30.89 %。主要原因是:有办公设施设备购置经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0.1875 万元,其中:政府采购货物支出0.1875万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。其中:授予小微企业合同金额0.1875万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。资产总额30.65万元,其中:流动资产9.26万元,固定资产净值21.39万元。负债总额0.085万元,净资产总额30.57万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44.075万元,占一般公共预算项目支出总额的 36.55%。

共组织对良庆区妇联儿童之家创建及管理、各项宣传活动经费、镇、街道妇联工作经费、良庆区妇联会议培训经费、良庆区妇联各种节日慰问纪念活动等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出44.075万元,从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标效果良好,妇女儿童的满意度高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展决算绩效自评管理工作。

  


第四部分  名词解释

  

一、财政拨款收入:指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市良庆区妇女联合会2020年决算表.XLS

附件3:2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表1儿童之家创建及管理项目.xls

附件3:2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表2各项宣传活动经费项目.xls

附件3:2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表3镇、街道妇联工作经费项目.xls

附件3:2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表4会议培训经费项目.xls

附件3:2020年度南宁市良庆区本级预算绩效项目自评价评分表5各种节假日庆祝慰问项目.xls


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