南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所
2019年度部门决算
目 录
第一部分：良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所概况
主要职能
部门决算单位构成
第二部分：良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：良庆镇卫生和计划生育服务所概况
一、主要职能
负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作，接受城区卫生和计划生育行政主管部门业务指导；根据城区卫生和计划生育行政主管部门授权开展本乡镇卫生和计划生育行政执法等工作。
二、部门决算单位构成
本单位是独立核算的二级决算单位。
第二部分：良庆区良庆镇人民政府2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
|
|
收入支出决算总表 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
315.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
7.53 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
24.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
234.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
53.38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
15.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
322.69 |
本年支出合计 |
52 |
329.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
21.64 |
年末结转和结余 |
54 |
15.24 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
344.33 |
总计 |
56 |
344.33 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
||||||||||||
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||
|
合计 |
322.69 |
315.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
227.82 |
220.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 | ||||
|
21004 |
公共卫生 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21007 |
计划生育事务 |
204.51 |
196.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 | ||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
131.22 |
131.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72.02 |
64.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
表三：支出决算表
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| ||||||||||||
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||
|
合计 |
329.09 |
292.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.35 |
22.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
234.84 |
204.80 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
12.88 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.46 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
211.84 |
194.68 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
131.22 |
131.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
0.12 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
79.35 |
63.34 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
53.38 |
46.37 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.38 |
46.37 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.38 |
46.37 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
315.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
220.57 |
220.57 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
53.38 |
53.38 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
315.15 |
本年支出合计 |
53 |
314.82 |
314.82 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.66 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
317.81 |
总计 |
58 |
317.81 |
317.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||||
|
部门：南宁市良庆区良庆镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||
|
合计 |
1,939.45 |
907.69 |
1,031.77 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,188.71 |
737.30 |
451.40 | ||||||
|
20101 |
人大事务 |
54.02 |
38.20 |
15.82 | ||||||
|
2010101 |
行政运行 |
38.20 |
38.20 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
7.41 |
0.00 |
7.41 | ||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.42 |
0.00 |
8.42 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,002.64 |
614.77 |
387.87 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
570.63 |
567.68 |
2.95 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
431.01 |
47.08 |
383.92 | ||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
8.53 |
0.00 |
8.53 | ||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.02 |
0.00 |
5.02 | ||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
3.50 |
0.00 |
3.50 | ||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.23 |
0.00 |
6.23 | ||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 | ||||||
|
20123 |
民族事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
84.04 |
84.04 |
0.00 | ||||||
|
2013101 |
行政运行 |
84.04 |
84.04 |
0.00 | ||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.66 |
0.00 |
2.66 | ||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | ||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 | ||||||
|
20134 |
统战事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||
|
2013404 |
宗教事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
21.09 |
0.30 |
20.79 | ||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.90 |
0.00 |
8.90 | ||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.19 |
0.30 |
11.89 | ||||||
|
203 |
国防支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||||||
|
20306 |
国防动员 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||||||
|
2030603 |
人民防空 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
17.91 |
0.00 |
17.91 | ||||||
|
20406 |
司法 |
2.14 |
0.00 |
2.14 | ||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
2.14 |
0.00 |
2.14 | ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
15.77 |
0.00 |
15.77 | ||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.77 |
0.00 |
15.77 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 | ||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 | ||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 | ||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.70 |
0.00 |
4.70 | ||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.70 |
0.00 |
4.70 | ||||||
|
2070109 |
群众文化 |
4.70 |
0.00 |
4.70 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.92 |
81.56 |
154.36 | ||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
63.64 |
0.00 |
63.64 | ||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.92 |
0.00 |
59.92 | ||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.73 |
0.00 |
3.73 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.56 |
81.56 |
0.00 | ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.29 |
5.29 |
0.00 | ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.20 |
7.20 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 | ||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
314.82 |
284.87 |
29.95 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.80 |
24.80 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.45 |
2.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.35 |
22.35 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
220.57 |
197.62 |
22.94 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
12.88 |
0.00 |
12.88 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6.65 |
0.00 |
6.65 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
5.46 |
0.00 |
5.46 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.77 |
0.00 |
0.77 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
197.57 |
187.51 |
10.06 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
131.22 |
131.22 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
0.12 |
1.15 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.08 |
56.17 |
8.91 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.12 |
10.12 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.26 |
7.26 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.85 |
2.85 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
53.38 |
46.37 |
7.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
53.38 |
46.37 |
7.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
53.38 |
46.37 |
7.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.62 |
15.62 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.62 |
15.62 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||||||
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||||||
|
部门：南宁市良庆区良庆镇卫生和计划生育服务所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
第三部分：良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入344.33万元，其中本年收入322.69万元，较2018年度决算数增加50.38万元，增长18.50%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入315.15万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加49.25万元，增长18.52%，主要原因是发放增量绩效工资。
2．事业收入0万元，较2018年度决算数不增不减。
3．经营收入0万元，较2018年度决算数不增不减。
4．其他收入7.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数0万元增加了7.53万元，增长100%，主要原因是2019年增加了预防艾滋病防控工作经费、卫生监督巡查工作经费等经费，同时其他预算单位转给我单位的专项工作经费今年起通过调整预算指标，转入归集户，致其他收入增加。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数保持不变。
6．上年结转和结余21.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年结转和结余15.24元，较2018年度决算数减少6.4万元，下降4.20%，主要原因是历年结转经费调节为爱国卫生工作经费开支。
（二）本部门2019年度总支出344.33万元，其中本年支出 329.09万元，较2018年度决算数增加46.15万元，增长16.31%。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）0.45万元：主要用于开展公共卫生宣传服务工作。较2018年度决算数减少3.86万元，下降89.56%，主要原因是减少公共卫生宣传工作经费支出。
2．社会保障和就业支出（类）24.80万元：主要用于基本养老保险费用、退休人员生活补助等。较2018年度决算数减少1.46万元，下降5.56%，主要原因是有人员退休致养老保险减少。
3.卫生健康支出（类）234.84万元：主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他基层医疗卫生机构支出。较2018年度决算数增加38.75万元，增长19.76%，主要原因是2019年增加了其他公共卫生的支出。
4．农林水支出（类）53.38万元：主要用于对村级卫生计生专干的补助等；较2018年度决算数增加9.86万元，增长22.66%，主要原因是2019年增加卫计专干了补助。
5．住房保障支出（类）15.62万元：主要用于住房公积金。
较2018年度决算数增加2.86万元，增长18.31%，主要原因是人员增多，所需的住房公积金也随之增加。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年度保持一致。
7．年末结转和结余15.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少6.40万元，下降41.99%，主要原因是历年结转经费已在今年列支。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度一般公共预算支出314.82万元，较2018年度决算数增加40.05万元，增长14.58%。其中：基本支出284.87万元，项目支出29.95万元。
良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度一般公共预算支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为0.45 万元，完成年初预算的 145%。该项预决算差异主要是严格控制一般公共服务类支出，主要用于公共卫生宣传工作经费等。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为24.80万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的100%。主要用于基本养老保险缴费、退休人员生活补助等。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为184.91万元，支出决算为234.84万元，完成年初预算的127%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他基层医疗卫生机构支出。
（四）农林水支出（类）年初预算为50.73万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的105.22%。主要用于对村级卫生计生专干的补助等。
（五）住房保障支出（类）年初预算为16.24万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的96.18%。主要用于基本养老保险缴费、退休人员生活补助等经费。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出907.69万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出211.06万元，完成年初预算的96.59%。差异的原因是人员晋升以及相应的基数变高。
（二）商品和服务支出12.59万元，完成年初预算的37.63%。差异的原因是严格执行中央八项规定，压缩各项支出。
（三）对个人和家庭补助支出61.22万元，完成年初预算的79.38%。差异的原因是严格执行中央八项规定，压缩各项支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
良庆镇卫生和计划生育服务所2019年度政府性基金支出0万元，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。与2018年度保持一致。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.73万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出4.73万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出4.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年初我单位公务用车运行维护费预算为7.5万元，与实际支出相差2.77万元，原因是年初预算时为了确保有足够的资金维护公务用车运行。2019年，良庆镇卫生和计划生育服务所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.73万元，平均每辆1.58万元。2018年，我单位公务用车运行维护费实际开支2.09元，比2019年度少2.64万元，原因是车辆的维修费、汽油费等有所的费用增加。
（三）公务接待费支出0万元。与2018年保持一致。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
