广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇林业站2019年部门决算

广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇林业站   

2019年部门决算

目    录

第一部分： 良庆镇林业站   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 良庆镇林业站  2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：良庆镇林业站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分： 良庆镇林业站  概况

1. 主要职能

宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策；协助镇政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展林业技术培训，技术咨询和技术服务；协助有关部门调处山林权属纠纷、查处毁林案件，维护森林资源安全；落实涉及林业的国家支农惠家政策。

二、部门决算单位构成

良庆镇林业站是良庆镇独立核算的预算单位。

第二部分：良庆镇林业站 2019年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元    

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

良庆镇林业站没有该项预算拨款收入及支出，故本表无数据

第三部分：良庆镇林业站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计48.85万元。

1．财政拨款收入38.83万元，为良庆区财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入1.98万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转和结余8.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要为以前年度的收入结转。

   （二）支出总计48.85万元。包括：

1．一般公共服务支出0万元：

2．社会保障和就业（类）6.05万元：主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险。

3.农林水支出29.61万元，主要是（1）主要用于林业工作人员工资、日常林业工作经费、农户退耕还林补助支出。

6．住房保障支出2.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余8.03万元，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  良庆镇林业站2019年度一般公共预算支出38.83万元，其中：(1)卫生医疗与计划生育支出1.35万元。

（2）社会保障和就业6.05万元，全部属于基本支出6.05万元，主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险

（3）农林水支出27.63万元，主要是用于林业工作人员工资支出、林业工作日常经费、农户退耕还林补助支出。

（4）住房保障支出2.37万元，全部属于基本支出，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

良庆镇林业站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.74元，其中：人员经费35.16元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费1.58元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元；公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排良庆镇林业站单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出1.08万元。2019年，良庆镇林业站单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.48万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“三公经费”完成年初预算的59.2%，比去年同期的1.08万元增加了0.4万元，上升了37.03%，主要是进行了公车使用率增加，维修费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.58万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2018年增加0.31万元，增长24.4%。主要原因是：2019年严公车使用率增加，维修费用增加。

、降低办公费用等日常经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车01辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

南宁市良庆区良庆镇林业站.XLS

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