广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇林业站2019年部门决算

发布时间:2020-12-03 17:25 来源:良庆区良庆镇 作者:良庆镇
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广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇林业站   

2019年部门决算



目    录


第一部分: 良庆镇林业站   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 良庆镇林业站  2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆镇林业站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第一部分: 良庆镇林业站  概况

  1. 主要职能

宣传与贯彻执行《森林法》和林业方针、政策;协助镇政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;开展林业技术培训,技术咨询和技术服务;协助有关部门调处山林权属纠纷、查处毁林案件,维护森林资源安全;落实涉及林业的国家支农惠家政策。

二、部门决算单位构成

良庆镇林业站是良庆镇独立核算的预算单位。


第二部分:良庆镇林业站 2019年部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

38.83

一、一般公共服务支出


二、事业收入

 

二、外交支出


三、事业单位经营收入

 

三、教育支出


四、上级补助收入

1.98

四、科学技术支出



 

五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

6.05



九、医疗卫生与计划生育支出

1.35



十、节能环保支出(退耕还林)

1.44



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

29.61



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2.37



二十、粮油物资储备支出

 



二十一、其他支出



 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 


 

本年收入合计

40.81

本年支出合计

40.81

 用事业基金弥补收支差额


结余分配

 

 上年结转

8.03

年末结转与结余

8.03

 

 


 

收入总计

48.85

支出总计

48.85

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40.81

38.83






201

一般公共服务支出








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务








2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出








20106

财政事务








2010650

  事业运行








2010699

  其他财政事务支出








208

社会保障和就业支出

6.05

6.05






20805

行政事业单位离退休

6.05

6.05






2080502

  事业单位离退休

6.05

6.05






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★








210

医疗卫生与计划生育支出

1.35

1.35






21007

计划生育事务








2100799

  其他计划生育事务支出








212

城乡社区支出








21205

城乡社区环境卫生








2120501

  城乡社区环境卫生








213

农林水支出

29.61

27.63





1.98

21301

林业

29.61

27.63





1.98

2130199

  其他农业支出








21307

农村综合改革








2130701

  对村级一事一议的补助








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助








2130799

  其他农村综合改革支出(退耕还林)

1.44

1.44






221

住房保障支出

2.37

2.37






22102

住房改革支出

2.37

2.37






2210201

  住房公积金

2.37

2.37








表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40.81

38.42

2.39




201

一般公共服务支出







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出







20106

财政事务







2010650

  事业运行







208

社会保障和就业支出

6.05

5.81

0.24




20805

行政事业单位离退休







2080502

  事业单位离退休







210

医疗卫生与计划生育支出

1.35

1.35





21007

计划生育事务







2100799

  其他计划生育事务支出







212

城乡社区支出







21205

城乡社区环境卫生







2120501

  城乡社区环境卫生







213

农林水支出

29.61

28.9

0.71




21301

林业







2130199

  其他农业支出







21307

农村综合改革







2130701

  对村级一事一议的补助







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助







2130799

  其他农村综合改革支出(退耕还林)

1.44


1.44




221

住房保障支出

2.37

2.37





22102

住房改革支出







2210201

  住房公积金









表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

38.83

一、一般公共服务支出

18





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





 

3


三、教育支出

20





 

4


四、科学技术支出

21





 

5


五、文化体育与传媒支出

22





 

6


六、科学技术支出

36








七、文化体育与传媒支出

37








八、社会保障和就业支出

38

6.05

6.05






九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.35

1.35






十、节能环保支出(退耕还林)

40

1.44

1.44






十一、城乡社区支出

41








十二、农林水支出

42

27.63

27.63






十三、交通运输支出

43








十四、资源勘探信息等支出

44








十五、商业服务业等支出

45








十六、金融支出

46








十七、援助其他地区支出

47








十八、国土海洋气象等支出

48





 

7


十九、住房保障支出

49

2.37

2.37



 

8


二十、粮油物资储备支出

50





 

9


二十一、其他支出

51





 

10


二十二、债务还本支出

52





 

11


二十三、债务付息支出

53


 

本年收入合计

12

38.83

本年支出合计

29

38.83


年初财政拨款结转和结余

13

0.29

基本支出结转

30



一般公共预算财政拨款

14


 年末结转和结余

31

0.29


政府性基金预算财政拨款

15


 

32



 

16


 

33



合计

17

39.13

合计

34

39.13




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元    

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

38.83

36.74

2.09

201

一般公共服务支出




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




20106

财政事务




2010650

  事业运行




2010699

  其他财政事务支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位离退休




2080502

  事业单位离退休




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★




210

医疗卫生与计划生育支出

1.35

1.35


21007

计划生育事务




2100799

  其他计划生育事务支出




212

城乡社区支出




21205

城乡社区环境卫生




2120501

  城乡社区环境卫生




213

农林水支出

27.63

27.22

0.42

21301

林业




2130199

  其他农业支出




21307

农村综合改革




2130701

  对村级一事一议的补助




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助




2130799

  其他农村综合改革支出




221

住房保障支出

2.37

2.37


22102

住房改革支出




2210201

  住房公积金

2.37

2.37



退耕还林

1.44


1.44









表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计


35.16

1.58

工资福利支出


33.32


基本工资


8.53


津贴补贴


9.38


           绩效工资


7.07


社会保障缴费




公积金


2.37


公务员医疗补助




机关事业单位基本养老保险缴费


4.16


其他社会保障缴费


0.17


商品和服务支出



1.58

办公费



0.1

印刷费




咨询费




手续费




水费




电费




邮电费




取暖费




物业管理费




差旅费




因公出国(境)费用




维修(护)费




租赁费




会议费




培训费




公务接待费




专用材料费




被装购置费




专用燃料费




劳务费




委托业务费




工会经费




福利费




公务用车运行维护费



1.48

其他交通费用




税金及附加费用




其他商品和服务支出




对个人和家庭的补助支出


1.84


离休费




退休费


0.67


退职(役)费




抚恤金




生活补助


1.12


救济费




医疗费


0.05


助学金




奖励金




生产补贴




住房公积金




提租补贴




购房补贴




其他对个人和家庭的补助支出




基本建设支出




房屋建筑物购建




办公设备购置




专用设备购置




基础设施建设




大型修缮




信息网络及软件购置更新




物资储备




公务用车购置




其他交通工具购置




其他基本建设支出




其他资本性支出




房屋建筑物购建




办公设备购置




专用设备购置




基础设施建设




大型修缮




信息网络及软件购置更新




物资储备




土地补偿




安置补助




地上附着物和青苗补偿




拆迁补偿




公务用车购置




其他交通工具购置




产权参股




其他资本性支出




对企事业单位的补贴




企业政策性补贴




事业单位补贴




财政贴息




其他对企事业单位的补贴




债务利息支出




国内债务付息




国外债务付息




其他支出




赠与




贷款转贷




其他支出





表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 

 



2.5

0

1.48


1.48

0

1.48

 0



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


良庆镇林业站没有该项预算拨款收入及支出,故本表无数据

第三部分:良庆镇林业站2019年度部门决算情况说明

一、201年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计48.85万元。

1.财政拨款收入38.83万元,为良庆区财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入1.98万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余8.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要为以前年度的收入结转。

   (二)支出总计48.85万元。包括:

1.一般公共服务支出0万元:

2.社会保障和就业(类)6.05万元:主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险。

3.农林水支出29.61万元,主要是(1)主要用于林业工作人员工资、日常林业工作经费、农户退耕还林补助支出。

6.住房保障支出2.37万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余8.03万元,包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  良庆镇林业站2019年度一般公共预算支出38.83万元,其中:(1)卫生医疗与计划生育支出1.35万元。

(2)社会保障和就业6.05万元,全部属于基本支出6.05万元,主要是用于财政按国家规定发放的机关事业单位的基本养老保险

(3)农林水支出27.63万元,主要是用于林业工作人员工资支出、林业工作日常经费、农户退耕还林补助支出。

(4)住房保障支出2.37万元,全部属于基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

良庆镇林业站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.74元,其中:人员经费35.16元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费1.58元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.48万元;公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排良庆镇林业站单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出1.08万元。2019年,良庆镇林业站单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.48万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

“三公经费”完成年初预算的59.2%,比去年同期的1.08万元增加了0.4万元,上升了37.03%,主要是进行了公车使用率增加,维修费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.58万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2018年增加0.31万元,增长24.4%。主要原因是:2019年严公车使用率增加,维修费用增加。

、降低办公费用等日常经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车01辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。



南宁市良庆区良庆镇林业站.XLS

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