南宁市良庆区良庆镇文化体育和广播影视站2019年部门决算

发布时间:2020-12-03 11:23 来源:良庆区良庆镇 作者:良庆镇
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 南宁市良庆区良庆镇文化体育和广播影视站2019年部门决算








目    录


第一部分:良庆镇文化体育和广播影视站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆镇文化体育和广播影视站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第一部分:良庆镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

运用各种艺术形式,宣传党的方针政策。组织开展各种文体活动,丰富群众文化生活。收集整理民间优秀遗产,民间地方文艺。

二、部门决算单位构成

本部门独立编制机构1个。本单位事业编制2人。











第二部分:良庆镇文化体育和广播影视站   2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收   入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 35.89

一、一般公共服务支出

1.29

二、事业收入

 

二、外交支出


三、事业单位经营收入

 

三、教育支出


四、其他收入

 11.73

四、科学技术支出



 

五、文化体育与传媒支出



 

六、科学技术支出


 

 

七、文化体育与传媒支出

38.4

 

 

八、社会保障和就业支出

4.3



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2.31



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出






本年收入合计

47.62

本年支出合计

46.91

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 

 上年结转

 0.86

年末结转与结余

 1.57

 

 


 

收入总计

48.48

支出总计

48.48

表二:收入决算表

单位:万元                   

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47.62

35.89

 

 

 

 

11.73

一般公共服务支出

1.29

1.29

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

39.53

27.8

 

 

 

 

11.73 

   项  

医疗卫生与计划生育支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2.31

2.31

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出    

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 











表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46.91

34.27

12.64 

 

 

 

一般公共服务支出

1.29


1.29 

 

 

 

文化体育与传媒支出

38.4

27.04

11.35

 

 

 

   项  

医疗卫生与计划生育支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

住房保障支出

2.31

2.31

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

4.3 

 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35.89

一、一般公共服务支出

18

 1.29

 1.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

27.77

 27.77

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

4.3 

 4.3

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

0.62

 0.62

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

2.31

 2.31

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

35.89

本年支出合计

29

36.28

年初财政拨款结转和结余

13

0.86

年末结转和结余

30

0.46

一般公共预算财政拨款

14

 0.86

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

36.75

合计

34

36.75


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                    单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

36.29

33.05

     3.24

一般公共服务支出

5.86

5.86


文化体育与传媒支出

34.45

  22.35

     12.1

   项  

医疗卫生与计划生育支出

0.62

0.62

     

 

住房保障支出

2.31

2.31


 

社会保障和就业支出

4.3

4.3











表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 29.92

 29.92

 3.12

工资福利支出

29.92

 29.92

 

基本工资

8.74

8.74

 

津贴补贴

7.66

7.66

 

其他社会保障

 5

 4.3

 

住房公积金

 2.31

 2.31

 

绩效工资

 5.82

 5.82

 

其他工资福利支出

 0.38

 

 

商品和服务支出

3.12

 

 3.12

办公费

0.87

 

 0.87

印刷费

 

 

 

邮电费

 

 

 

会议费

 

 


电费




公务用车运行维修费

2.26


2.26

劳务

 

 

 

其他商品和服务支出


 

 

租赁费




对个人和家庭的补助

 

 

 

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

生活补助

 

 

 

……

 

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

医疗费


 

 

奖励金


 

 

住房公积金

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2019年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.26

 

 2.26

 


 2.26

 

 

 

 0.92

 


0.92 

 



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分:良庆镇文化体育和广播影视站 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入47.62 万元,其中本年收入47.62 万元,2018年度决算数减少7.5万元,减少13.6%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入35.89万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少9.55万元,减少21.02%,主要原因是开展群众文化体育活动减少。

2、上级补助收入万0元,2018年度决算数减少9.68万元,减少100%,主要原因是开展群众文化体育活动减少。

3、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.其他收入11.73万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加11.73万元,增长100%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.71万元,下降45.22%,主要原因是12月份公积金和社保费能及时支出。

   (二)本部门2019年度总支出46.91万元,其中本年支出46.91万元,2018年度决算数减少8.91万元,减少15.96%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.29万元:主要用于财政安排的人员支出和正常公用支。2018年度决算数减少4.57万元,减少77.99%,主要原因是公用支出相对减少。

2.社会保障和就业支出4.3万元:主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。2018年度决算数增加0.3万元,增长7.5%

3.住房保障支出2.31万元,主要用于财政按国家规定向职工发放的住房公积金。2018年度决算数增加0.52万元,增长29.05%,主要原因是干部职工基本工资提高,公积金相对增加。

4.文化体育和传媒支出38.4万元:主要用于日常开展群众文化活动工作经费和办公经费;2018年度决算数减少5.78万元,减少13.08%,主要原因是开展群众文化体育活动减少。

5.结余分配 0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%

6.年末结转和结余 0.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.71万元,下降45.22%,主要原因是12月份公积金和社保费能及时支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

良庆镇文化体育和广播影视站2019年度一般公共预算支出36.29万元,2018年度决算数增加9.81万元,减少21.28%其中:基本支出33.05万元,项目支出3.24万元。

1.一般公共服务支出1.29万元:主要用于财政安排的人员支出和正常公用支。2018年度决算数减少4.57万元,减少77.99%,主要原因是公用支出相对减少。

2.社会保障和就业支出4.3万元:主要用于财政按国家规定向职工发放的养老保险、失业保险、工伤险等的支出。2018年度决算数增加0.3万元,增长7.5%

3.住房保障支出2.31万元,主要用于财政按国家规定向职工发放的住房公积金。2018年度决算数增加0.52万元,增长29.05%,主要原因是干部职工基本工资提高,公积金相对增加。


4.文化体育和传媒支出38.4万元:主要用于日常开展群众文化活动工作经费和办公经费,2018年度决算数减少5.78万元,减少13.08%,主要原因是开展群众文化体育活动减少。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

良庆镇文化体育和广播影视站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.26万元;公务接待费支出决算    0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排良庆镇文化体育和广播影视站 机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.26万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出2.26 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,良庆镇文化体育和广播影视站 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.26万元,平均每辆2.26万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

三公经费”完成年初预算的90.4%,比去年同期的0.92万元有所增加。


六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年“本部门未开展预算绩效管理工作”


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南宁市良庆区良庆镇文化广播站.XLS


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