广西壮族自治区南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2017年部门决算

第三部分：南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入244.33万元。 较2016年度决算数增加16.39 万元，增长7.19%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 241.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加13.79万元，增长 6.05%，主要原因是：城乡社区环境卫生开支减少，农村危房改造支出增加。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项活动开支或收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是未在业务活动之外开展非独立核算经营的活动。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是预算单位无在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余  2.6  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数持平。

（二）本部门2017年度总支出  244.33 万元，其中本年一般公共服务支出收入0.87万元，社会保障和就业支出收入13.05万元，城乡社区支出147.56万元，国土海洋气象等支出收入10.42万元，住房保障支出69.83万元，住房公积金支出2.70万元。较2016年度决算数增加  16.39 万元，增长7.19  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  0.87   万元：主要用于一般行政事务管理，较2016年度决算数增加0.87  万元。

2.国土海洋气象支出10.42万元，用于国土资源事务。较2016年度决算数增加10.42 万元。

3.住房保障支出69.78万元，用于 农村危房改造补助资金发放。

4.社会 保障和就业支出12.17万元，主要用于事业单位离退休人员工资发放。

5.城乡社区支出143.26万元。用于城乡社区规划与管理61万元，其中工资福利支出27.35万元，商品和服务支出30.45万元，对个人和家庭补助2.82万元，其他资本性支出0.387万元。城乡社区环境卫生支出79.78万元，其中工资福利支出34.84万元，商品和服务支出0.84万元，对个人和家庭补助44.10万元。城市建设支出2.48万元，用于办公费用和差旅费用开支。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 7.83 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5.23  万元，增长201.15 %，主要原因是：财政拨款结转6.72万元，基本支出结转1.11万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出 234.02万元，较2016年度决算数增加6.08万元，增长2.27 %。其中：基本支出 72.3 万元，项目支出 161.72 万元。

南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出年初预算为161.58 万元，支出决算为   234.02万元，完成年初预算的 144.83 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 4.3 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 2..23 %。

（二）社会保障科就业年初预算为 7.23 万元，支出12.17万元，完成年初预算的 168.33 %。

（三）城乡社区支出年初预算为 144.59 万元，支出决算为143.26 万元，完成年初预算的 99.08 %。

（四）国土海洋气象等支出年初预算为 0万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100 %。

（五）住房保障支出年初预算为 3.43万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的2034.40 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.30 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.76万元，完成年初预算的 100  %。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出25.87 万元，完成年初预算的 100  %。（简要说明预决算差异）

（三）对个人和家庭的补助17.67万元，完成年初预算的 100 %

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2017年度政府性基金支出  2.48   万元，较2016年度决算数增加2.48  万元。其中：基本支出  0 万元，项目支出 2.48 万元。

南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为2.48  万元，完成年初预算的 100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 2.48万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）主要用于项目支出-城市建设支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算   0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0  万元，平均每辆  0万元，待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0元，增长0 %。主要原因是：事业单位此项开支。（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车7  辆，其他用车主要是环卫垃圾清运专用车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。