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南宁市良庆区团委 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2021-05-28 16:27 来源:良庆区团委 作者:良庆区团委
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

共青团良庆区委员会由中共良庆区委领导,负责领导城区共青团工作。根据城区党委、上级团委的工作部署,提出阶段工作方针、任务、措施。共青团良庆区委机关行使共青团良庆区委员会赋予职权,其主要职能是:

(一)围绕城区党委、人民政府的中心工作,组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

(二)负责团的组织建设,加强团员、团干部队伍和团的基层组织建设,推荐优秀团员入党,推荐优秀团干部作为党的后备干部,推荐优秀青年人才到城区直属各级领导岗位任职;协助城区直属党组织管理城区直属团组织领导班子。

(三)指导全区团员青年的思想教育工作,活跃团组织的文化生活,树立典型,推广经验。

(四)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,指导青少年活动阵地、宣传阵地和服务机构的建设。

(五)研究全区青少年思想动态和青年工作壮况,反映青年的意见和要求,提出建议。

(六)会同有关部门制订维护青少年合法权益的法规并贯彻实施,协助党和政府协调、处理与青少年利益相关的事务。

(七)指导社区团的工作,积极开展创建青年文明社区活动。

(八)指导学校的共青团工作,领导少先队工作。

(九)承办区委和上级团委交办的其他事项。

二、2021年主要工作任务及目标

2021年,城区团委将立足实际,找准工作的切入点、结合点和着力点,团结带领全城区广大团员青年汇聚正能量,弘扬新风尚,为城区矢志不移实施“一核两区三带”发展战略,加快建设现代化中心城区做出更大的贡献。

一是坚持不懈做好青少年思想引领。深化社会主义核心价值观主题教育活动,以少先队建队日、五四青年节、儿童节、教师节、烈士纪念日、国庆节等重大节日和纪念日为契机,组织开展丰富多样的主题教育活动,引导辖区青少年自觉践行社会主义核心价值观,增强青少年的价值判断能力、价值选择能力、价值塑造能力。

二是真抓实干服务青少年成长成才。整合社会资源,加大青少年的法制教育、心理健康咨询教育、结对关爱帮扶行动、就业创业指导培训等力度,不断拓展帮扶渠道,优化帮扶手段,扩大帮扶范围,为青少年的成长创造一个健康良好的社会环境。畅通青少年诉求表达渠道,做好青少年的违法犯罪的预防和重点青少年群体的服务管理工作。

三是凝心聚力加强团组织自身建设。坚持党建带团建,狠抓团的基层组织建设,继续扩大组织覆盖,增强组织活力。做好“推优入党”工作,积极推荐优秀团员做党的发展对象,源源不断地为党输送新鲜血液。自觉团干部加强党性修养,深入基层、融入青年,进一步密切与广大青年的关系。坚持求真务实、艰苦奋斗,全身心投入工作,始终保持锐意创新、奋发有为的精神状态,努力做广大团员青年的表率。

三、人员构成及编制现状

良庆区团委现有编制2名,实有在编人数2人,其中正科级干部1人,副科级干部1人,临聘人员21名。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计237.38万元,同比增加19.84万元,增长9.12%。其中:一般公共预算拨款237.38万元,同比增加19.84万元,增长9.12%。增加的原因是:(1)专项经费同比去年增加;(2)基本支出经费同比去年增加。

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计237.38万元,其中:基本支出173.97万元,占支出总预算73.29%,同比增加19.63万元,增长12.72%;项目支出63.41万元,占支出总预算26.71%,同比增加0.2万元,增长0.32%。支出增长的主要原因: (1)专项经费同比去年增加;(2)基本支出经费同比去年增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出220.49万元,占支出总预算的92.89%,同比增加16.09万元,增长7.87%。

2)社会保障和就业支出4.83万元。占支出总预算的2.03%,同比增加1.66万元,增长52.37%。

3)卫生健康支出3.37万元。占支出总预算的1.42%,同比增加1.24万元,增长58.22%。

4)住房保障支出8.69万元。占支出总预算的3.66%,同比增加0.85万元,增长10.84%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出173.97万元,占支出总预算的73.29%,同比增加19.63万元,增长12.72%。其中:

工资福利支出预算155.76万元;占基本支出预算89.53%,同比增加16.32万元,增长11.7%。

商品和服务支出预算18.21万元;占基本支出预算10.47%,同比增加3.32万元,增长22.3%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元;占基本支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2)项目支出预算

项目支出63.41万元,占支出总预算26.71%,同比增加0.2万元,增长0.32%。其中:

商品和服务支出预算62.17万元;占项目支出预算98.04%,同比减少1.04万元,下降1.67%。

工资福利支出支出预算0.24万元;占项目支出预算0.38%,同比增加0.24万元,增长0.24%。

资本性支出预算1万元;占项目支出预算1.58%,同比增加1万元,增长1%。

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计237.38万元。其中:

一般公共预算财政拨款237.38万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2021年财政拨款支出预算总计237.38万元。其中:

一般公共预算财政拨款237.38万元,其中:基本支出173.97万元,项目支出63.41万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务220.49万元。主要用于行政运行155.1万元,工会事务1.97万元,其他群众团体事务支出63.41万元。。

2. 社会保障和就业4.83万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.22万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元。

3. 医疗卫生与计划生育3.37万元。主要用于行政单位医疗1.76万元,公务员医疗补助1.61万元。

4. 住房保障支出8.69万元。主要用于缴纳住房公积金7.84万元。

(三)本部门无政府性基金预算收入。

(四)本部门无国有资本预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.285万元,与2020年预算0.3万元减少0.015万元,同比下降5%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0.285万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,本部门无此项预算支出

(二)公务用车购置及运行费0万元,本部门无此项预算支出

(三)公务接待费0.285万元,同比减少0.015万元,同比下降5%。减少的原因主要是:财政压缩该项经费支出

第三部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

中国共产主义青年团南宁市良庆区委员会

(二)机关运行经费预算安排情况

2021年本部门机关运行经费155.1万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比2020年预算增加0.76万元,增长0.49%,增加的原因主要是:办公电脑、打印机、空调等使用年限较久,维修护理及损耗费用增加。

(三)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1万元,同比增加1万元,增长1%,增加的原因主要是:根据城区保密局工作要求,各单位需配备单机电脑。其中,货物项目采购预算1万元,占政府采购预算的100%。

(四)国有资产总体情况

截至20201231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。我单位资产总额76.19万元,其中:流动资产23.47万元,固定资产净值52.72万元。负债总额1.6万元,净资产总额74.59万元。

(五)政府购买服务说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额6.06万元,其中:

1)青空间综合服务平台社工服务项目预算金额2.46万元,主要购买青少年事务社工服务,本项目以打造银海青空间、五象湖青空间、玉泉司法站、良庆区金龙片区党群服务中心青空间的特色活动品牌服务,整合资源支持青空间的运营,提供思想引领、就业创业、婚恋交友等具体服务。

2)良庆区青少年法制宣传教育服务项目预算金额1.8万元,主要购买青少年事务社工服务,本项目以青少年的需求出发,通过开展法制宣传教育服务系列活动,帮助青少年掌握与自己学习、生活密切相关的法律知识,增强青少年自护意识和防范能力,预防青少年违法犯罪。

3)良庆区未成年人保护服务项目预算金额1.8万元,主要购买青少年事务社工服务,本项目以“社工+未保专干+志愿者”的模式开展,为存在特殊需求的未成年人提供涉及情绪管理、自我保护、人际交往、职业规划等等方面的服务,切实保护未成年人的合法权益。

(六)2021年项目预算绩效说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额57万元,其中:一般公共预算支出54.47万元,均为本级财政划拨,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.基层团组织专项工作经费,预算金额24万元,资金来源本级财政划拨。

2.2021年良庆区预防青少年违法犯罪工作专项经费,预算金额18.47万元,资金来源本级财政划拨。

3.青少年事务社工骨干人才培养专项经费,预算金额4万元,资金来源本级财政划拨。

4.良庆区未成年人保护委员会专项工作经费,预算金额5万元,资金来源本级财政划拨。

5.良庆区青少年事务社工工作专项经费,预算金额3万元,资金来源本级财政划拨。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件1:中国共产主义青年团南宁市良庆区委员会2021年度南宁市良庆区部门整体支出绩效目标申报表.xls

           附件2:中国共产主义青年团南宁市良庆区委员会2021年度部门项目支出绩效目标申报表.xls

           附件3:2021年良庆区团委部门预算批复表.xls

           附件4:2021年良庆区团委部门预算公开表.xls