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南宁市良庆区统计局2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2022-04-15 11:30 来源:南宁市良庆区统计局 作者:蔡红梅
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

良庆区统计局下辖社会经济调查队、普查中心2个二层单位。主要基本职能:对良庆辖区内各项社会、经济活动主体依法进行统计调查、统计分析、统计监督、统计服务。

二、2022年主要工作任务及目标

2022年良庆区统计工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于统计工作决策部署和自治区党委政府部署要求,以服务高质量发展为主题,以完善统计体制机制为主线,以提高各个领域和环节数据质量和提升服务能力为核心,进一步增强基层统计能力,强化基层基础建设、强化统计法治监督,为良庆区党委和政府精准施策宏观管理提供坚强有力的统计保障。

三、人员构成及编制现状

良庆区统计局下辖2个参照公务员管理事业单位,财务统一集中在统计局核算。本局行政事业单位编制数为24个。截止至202112月31日,本局在职在编人数为22人(其中:借出人员2人、扶贫工作队1人),在岗聘用人员13人,人数合计为35人。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算总计830.73万元,同比减少38.62万元,减少4.44%。其中:一般公共预算拨款830.73万元,同比减少38.62万元,减少4.44%。减少的主要原因是:压减一般性支出。

(二)支出预算说明

2022年支出预算总计830.73万元,其中:基本支出564.54万元;项目支出266.19万元,占支出总预算29.52%,同比减少127.35万元,下降33.16%。支出减少的主要原因是:压缩一般性支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出697.62万元,占支出总预算的83.97%,同比减少49.94万元,减少6.68%。

2)社会保障和就业支出61.1万元。占支出总预算的7.35%,同比增加8.82万元,增长16.87%。

3)医疗卫生与计划生育支出37.17万元。占支出总预算的4.47%,同比增加1.07万元,增长2.96%。

4)住房保障支出34.85万元。占支出总预算的4.19%,同比增加1.44万元,增长4.31%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出564.54万元,占支出总预算的67.96%,同比减少48.15万元,下降7.86%。其中:

工资福利支出预算514.47万元;占基本支出预算61.93%,同比减少20.27万元,下降3.79%。

商品和服务支出预算50.07万元;占基本支出预算6.03%,同比减少21.65万元,下降49.54%。

对个人和家庭的补助4.73万元。

2)项目支出预算

项目支出266.19万元,占支出总预算32%,同比增加9.53万元,增长33.16%。其中:

商品和服务支出预算266.19万元。

二、2022年财政拨款收入支出说明

(一)2022年财政拨款收入预算总计830.73万元。其中:一般公共预算财政拨款830.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年财政拨款支出预算总计830.73万元。

其中:一般公共预算财政拨款830.73万元,其中:基本支出564.54万元,项目支出266.19万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务697.62万元。主要用于保障本单位日常工作正常运转,支持本单位履行的职能,保障项目支出需要。

2.社会保障和就业61.1万元。主要用于本局按国家规定发放的离退休人员退休费(独生子女增退费部分)及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育37.17万元。主要用于行政事业单位医疗费和公务员补助。

4.住房保障支出34.85万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。本部门无政府性基金预算收入预算。

(四)国有资本经营预算支出预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.9万元,2021年预算1.9万元持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.9万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2021年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2021年持平。

(三)公务接待费1.9万元,2021年持平。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

南宁市良庆区统计局

(二)机关运行经费预算安排情况

2022年本部门机关运行经费71.72万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,比2021年预算增加23.76万元,增长49.54%,增加的原因主要是:计划招聘协统员,增加协统员日常工作经费。

(三)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算13.8万元,同比增加10.8万元,增长360%,增加的原因主要是:招聘协统员购买办公电脑和办公桌椅。其中,货物项目采购预算13.8万元,占政府采购预算的100%。

(四)国有资产总体情况

截至202212月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买服务项目。

(六)2022年项目预算绩效说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额217.12万元,其中:一般公共预算支出217.12万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.第七次人口普查工作项目,预算金额158.17万元、资金来源于一般公共预算拨款。

2.村级统计员培训项目,预算金额 5.96万元、资金来源于一般公共预算拨款。

3.自贸区统计员与统计协管员工作,预算金额17.25万元、资金来源于一般公共预算拨款。

4.基层规范化建设项目,预算金额10.00万元、资金来源于一般公共预算拨款。

5.城乡一体化住户抽样调查项目,预算金额 25.74万元、资金来源于一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年部门预算公开表(注:财政拨款收支总表;一般公共预算支出表;一般公共基本支出表;三公经费;基金表;收支预算总表;部门收入总表;部门支出总表;政府经济科目支出预算表;部门经济科目支出预算表;预算绩效目标表(需按照模板自行制作)。)

2022“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

  目

2021年预算数

2021年预算数

增减金额

增减比例

增减原因

 计

1.9

1.9

0



1.因公出国(境)费用

0

0

0



2.公务接待费

1.9

1.9

0



3.公务用车费

0

0

0



其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0



2)公务用车购置

0

0

0



2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.9万元,与2020年持平,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.9万元。    具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0万元,与2020年持平。   (二)公务用车购置及运行费0万元2020年持平。   (三)公务接待费1.9万元,与2021年持平其中公务接待费预算1.9万元。