当前位置:首页 > 通知公告

南宁市良庆区统计局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-12-09 17:32 来源:南宁市良庆区统计局 作者:黄小梦
字体+ | 字体- 分享:

南宁市良庆区统计局

2020年度部门决算

   录

第一部分:南宁市良庆区统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市良庆区统计局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市良庆区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市良庆区统计局概况

一、主要职责

我局主要职能是负责良庆辖区内对社会经济活动实施统计调查、统计监督、统计分析以及统计服务。

二、机构设置

我局下辖2个参照公务员管理事业单位,财务统一集中在统计局核算。

编制数:我局行政事业单位编制数为24人,临时聘用人员7人,另外经城区政府同意,增加2人专门用于开展全国第全国人口普查工作的临时聘用人员。

2020年年末实有人数31人:其中在职在编人数为22人,在岗聘用人员9人。

第二部分:南宁市良庆区统计局2020年度部门决算报表

此部分详见附件:南宁市良庆区2020年度部门决算公开附表

第三部分:南宁市良庆区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入548.65万元,其中本年收入548.65万元, 2019年度决算数增加111.21万元,增长25.42%收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入528.69万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加125.26万元,增长31.05%,主要原因是1.2020年增加职工职业年金缴费项目14.11万元2.职工工龄正常晋升增加的薪资3.2020年增加第七次全国人口普查工作经费,去年没有此项工作4.住房公积金缴费基数调增,相应增加了单位缴纳公积金部分5.新增四个专项绩效奖

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2019度决算数年持平

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2019度决算数年持平

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019度决算数年持平

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2019度决算数年持平

6.其他收19.96万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少14.06万元,减少41.32%,主要原因是上级划拨统计调查经费较上年减少

7使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019度决算数年持平

8.上年结转和结余2.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,2019年度决算数减少20.52万元,下降90.36%,主要原因是2019年度结余在2020年度内已使用,结余减少

(二)本部门2020年度总支出548.83万元,其中本年支出548.83万元2019年度决算数增加95.9万元,增长21.17%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)442.38万元:主要用于统计信息事物,包括行政运行、一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行以及其他统计信息事务支出。较2019年度决算数增加61.59万元,增长16.17%,主要原因是1.2020年增加职工职业年金缴费项目14.11万元2.职工工龄正常晋升增加的薪资3.2020年增加第七次全国人口普查工作经费,去年没有此项工作4.住房公积金缴费基数调增,相应增加了单位缴纳公积金部分5.新增四个专项绩效奖

2.社会保障和就业支出42.22万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加10.44万元,增长32.85%,主要原因1.机关事业单位基本养老保险缴费提高;2.机关事业单位职业年金缴费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出30.63万元,主要用于缴纳职工医疗保险费,较2019年度决算数增加12.67万元,增长70.55%,主要原因是职工医保缴纳费用提高和新增人员的医保缴纳

4.住房保障支出27.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,较2019年度决算数增加6.07万元,增长28.18%,主要原因一是2020年调整职工公积金缴存基数,缴存费用增加;二是新增人员的公积金缴纳。

5.年末结转和结余2.01万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数减少5.21万元,下降72.16%,主要原因是年度内2019年度结转剩余资金已用于支付统计调查项目。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出     528.69万元,较2019年度决算数增加125.26万元,增长31.05%。其中:基本支出428.44万元,项目支出100.25万元。

南宁市良庆区统计局2020年度一般公共预算支出年初预算为788.83万元,支出决算为528.69万元,完成年初预算的67.02%。预算执行差异主要原因是划拨乡镇调查经费由乡镇政府进行核算,不由我局核算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为687.31万元,支出决算为422.24万元,完成年初预算的162.78%主要用于主要用于统计信息事物,包括行政运行、一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行以及其他统计信息事务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为46.7万元,支出决算为48.22万元,完成年初预算的103.25%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为30.06万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的101.9%。主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。

(四)住房保障支出年初预算为23.76万元,支出决算为27.61万元,完成年初预算的1116.2%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出528.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出384.74万元,完成年初预算的107.81%。主要原因是2020年增加职工职业年金缴费项目新增四个专项绩效奖

(二)商品和服务支出135.69万元,完成年初预算的282.92%主要原因是职工交通补贴放入该功能科目核算

(三)对个人和家庭的补助4.14万元,完成年初预算的66.45%,主要原因是预算增加退休人员医疗费补助

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区统计局2020年度政府性基金支出0万元,与上年持平

南宁市良庆区统计局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区统计局2020年度国有资本经营预算支出0     万元,与上年持平

南宁市良庆区统计局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,与上年持平

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出 0万元。

(三)公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次2次,人次 8次,国(境)外公务接待批次 0次。主要年接待第四次全国经济普查检查以及自治区规范化检查工作次数多,今年不开展此类工作项目接待。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出39.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少8.36万元,降低17.43 %。比2019年减少3.8万元,降低8.76 %主要原因是物业费和差旅费减少

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.42万元,其中:政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额4.42万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金87.65万元,占一般公共预算项目支出总额的87.43%组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“城乡一体化住户抽样调查经费”5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出87.65元。从评价情况来看,上述项目支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,城乡一体化住户抽样调查项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:由于抽取的调查样本户在各村坡、街道,调查户分散,入户指导相对困难,人手欠缺。下一步改进措施:增加人员。南宁市乡镇网点农民人均纯收入抽样调查项目自评得分为98分。发现的主要问题由于抽取的调查样本户在各村坡、街道,调查户分散,入户指导相对困难,人手欠缺。下一步改进措施:增加人员。第七次全国人口普查工作项目自评得分为99分。没有发现问题。下一步改进措施:根据经普经验,继续做好相关普查类工作。固定资产投资统计调查工作项目自评得分为100分,没有发现问题。下一步改进措施:根据业务要求,每年继续开展好建筑业、投资、房地产统计员培训工作,提高企业统计员业务水平。良庆区那马镇坛板坡农村住户调查项目自评得分为100分,没有发现问题。下一步改进措施:继续做好入户登记工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入南宁市良庆区财政预决算管理的三公经费,是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见相关附件。