主索引号  /-27358 发布机构  良庆区那陈镇
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信息名称  南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2016年部门决算公开
文号   发布日期   2017-10-27
内容概述  
南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站2016年部门决算公开

    

 

第一部分: 那陈镇国土规建环保安监站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那陈镇国土规建环保安监站 2016部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那陈镇国土规建环保安监站 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


 


 

第一部分:那陈镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

(一)履行法律法规规定的职责;宣传病贯彻执行国家有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管的方针、政策和法律法规。

(二)协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关的信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务,为本镇规划建设发展提供服务。

二、部门决算单位构成

那陈镇国土规建环保安监站   

 

 

第二部分:那陈镇国土规建环保安监站 2016部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 


 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

227.94

一、一般公共服务支出(城乡社区支出)

 243.52

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

4.85

 

 

七、农林水利支出

0

 

 

八、住房保障支出

0.59

本年收入合计

227.94

本年支出合计

227.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

23.61

年末结转与结余

2.60 

 

 

 

 

收入总计

251.56

支出总计

251.56

 

 

 

 

 



 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 227.94

 227.94

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

4.85 

4.85 

 

 

 

 

 

  

行政事业单位离退休

4.85 

4.85

 

 

 

 

 

     

  事业单位离退休 

4.85

4.85

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

222.50 

222.50 

 

 

 

 

 

 

城乡社区规划与管理

19.99 

19.99 

 

 

 

 

 

 

 城乡社区规划与管理

19.99 

19.99 

 

 

 

 

 

 

城乡社会公共设施 

0.96 

0.96

 

 

 

 

 

 

其他 城乡社区公共设施支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 城乡社区环境卫生

201.55

201.55

 

 

 

 

 

 

 城乡社区环境卫生

201.55

201.55

 

 

 

 

 

 

  其他农业支出

0

0

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

住房改革支出

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

248.96

25.43

223.53

 

 

 

社会保障和就业支出

4.85

4.85

 

 

 

 

行政事业单位离退休

4.85

4.85

 

 

 

 

事业单位离退休

4.85

4.85

 

 

 

 

 

城乡社区支出

222.50

222.5

 

 

 

 

 

城乡社区规划与管理

19.99

19.99

 

 

 

 

 

城乡社区规划与管理

19.99

19.99

 

 

 

 

 

城乡社会公共设施

0.96

0.96

 

 

 

 

 

城其他 城乡社区公共设施支出

0.96

0.96

 

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

201.55

201.55

 

 

 

 

 

城乡社区环境卫生

201.55

201.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

0.59

0.59

 

 

 

 

 

住房改革支出

0.59

0.59

 

 

 

 

 

住房公积金

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

227.94

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

4.85

4.85

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

222.50 

222.50 

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

0.59 

0.59 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

227.94 

本年支出合计

29

227.94 

年初财政拨款结转和结余

13

2.60 

年末结转和结余

30

2.60

一般公共预算财政拨款

14

2.60

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

230.54

合计

34

230.54 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

227.94 

227.94 

0 

社会保障和就业支出

0 

0

 

  

行政事业单位离退休

0

 

 

      

  事业单位离退休 

0

 

 

 

城乡社区支出

222.50 

222.50 

 

 

社会保障和就业支出

4.85 

4.85 

 

 

  其他计划生育事务支出

0

0

 

 

农林水支出 

0

0

0

 

农业

0

0

0

 

  行政运行

0

0

 

 

  事业运行

0

0

 

 

  其他农业支出

0

0

0

 

住房保障支出

0.59

0.59

 

 

住房改革支出

0.59

0.59

 

 

  住房公积金

0.59

0.59

 

 

 

 

 



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

20.93

20.93

4.50

工资福利支出

6.68

6.68

0

  基本工资

2.50

2.50

 

  津贴补贴

0.72 

0.72 

 

社会保障缴费

0

0

 

  绩效工资

2.66

2.66

 

  其他工资福利支出

0.80 

0.80 

 

商品和服务支出

4.50

 

4.50

  办公费

0.19

 

0.19

  印刷费

0

 

0

  水费

0.48

 

0.48

  培训费

0

 

0

 邮电费

1.08

 

1.08

  劳务费

0

 

0

  公务用车运行维护费

2.38

 

2.38

  其他交通费用

0.18

 

0.18

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

0.02

 

0.02

对个人和家庭的补助

     14.25

      14.25

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 4.85

 4.85

 

  抚恤金

 0

 0

 

  生活补助

8.81

8.81

 

  奖励金

  

  

 

  购房补贴

 

 

 

  住房公积金

 0.59

0.59

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

0 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

2.38

 

2.38

 

2.38

 

 

 

2.38

 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市良庆区那陈镇国土规建环保安监站  没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分: 那陈镇国土规建环保安监站 2016年度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 227.94万元。

1.财政拨款收入227.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余23.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计230.54万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.00万元。

4.社会保障和就业(类)4.85万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余2.60万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

那陈镇国土规建环保安监站 2016 年度一般公共预算支出227.94万元,其中:基本支出25.43万元,项目支出202.51万元。

其中:社会保障和就业支出4.85万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,城乡社区支出222.50万元,住房保障支出0.59万元。

三、2016度政府性基金支出决算情况

那陈镇国土规建环保安监站  2016年度政府性基金支出227.94 万元,其中:基本支出25.43万元,项目支出202.51万元。

四、2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25.43万元,其中:人员经费20.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资;公用经费4.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助费用14.25万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算2.38万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 2.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016那陈镇国土规建环保安监站  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.38万元,平均每辆2.38万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.00万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本部门没有机关运行经费收入,也没有机关运行经费安排的支出,故无数据。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,0部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款227.94万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:我单位支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于购置电脑、办公用品、印刷、农业生产相关培训等。三公经费主要支出是公务用车运行维护费,共支出2.38万元,较上年有所增加。

预算绩效管理工作中还存在着许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。

 

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