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良庆区纪委监委2018年度部门决算

发布时间:2019-10-31 09:47 来源:良庆区纪委监委 作者:良庆区纪委监委
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良庆区纪委监委2018年度部门决算

 

目录

第一部分:良庆区纪委监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:良庆区纪委监察委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:良庆区纪委监察 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:良庆区纪委监察委概况

一、主要职能

城区纪委监察委属于城区纪委与城区监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,城区纪委主要职责是:主管全城区党的纪律检查工作;负责检查处理城党委和城区政府各部门、各单位、城区党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益;协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。城区监察委主要职责:一是对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议

二、部门决算单位构成

城区纪委监察委属于城区纪委与城区监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,城区区绩效考评领导小组办公室及城区“两重两问”办公室挂靠设在城区纪委监察委。

第二部分:良庆区纪委监察委2018年度部门决算报表

公开01表:收入支出决算总表:

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1554.36一、一般公共服务支出28501.39
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入65.91六、科学技术支出330.00
7七、文化体育与传媒支出340.00
8八、社会保障和就业支出3541.66
9九、医疗卫生与计划生育支出360.16
10十、节能环保支出370.00
11十一、城乡社区支出380.00
12十二、农林水支出391.86
13十三、交通运输支出400.00
14十四、资源勘探信息等支出410.00
15十五、商业服务业等支出420.00
16十六、金融支出430.00
17十七、援助其他地区支出440.00
18十八、国土海洋气象等支出450.00
19十九、住房保障支出4622.29
20二十、粮油物资储备支出470.00
21二十一、其他支出480.00
2249
本年收入合计23560.27本年支出合计50567.36
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余2511.18年末结转和结余524.09
2653
总计27571.45总计54571.45
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 公开02表:收入决算表:

收入决算表
                                                                                                                                                            公开02表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计560.27554.360.000.000.000.005.91
201一般公共服务支出494.03488.120.000.000.000.005.91
20111纪检监察事务493.88487.970.000.000.000.005.91
2011101  行政运行302.39302.390.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务139.77133.870.000.000.000.005.90
2011199  其他纪检监察事务支出51.7251.720.000.000.000.000.01
20136其他共产党事务支出0.150.150.000.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务0.150.150.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出41.6641.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休41.6641.660.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.6641.660.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.430.430.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.430.430.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.430.430.000.000.000.000.00
213农林水支出1.861.860.000.000.000.000.00
21301农业0.900.900.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.900.900.000.000.000.000.00
21305扶贫0.960.960.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出0.960.960.000.000.000.000.00
221住房保障支出22.2922.290.000.000.000.000.00
22102住房改革支出22.2922.290.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金22.2922.290.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表:支出决算表:

支出决算表
公开03表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计567.36372.08195.280.000.000.00
201一般公共服务支出501.39306.11195.280.000.000.00
20111纪检监察事务501.24305.96195.280.000.000.00
2011101  行政运行302.39302.390.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务136.343.53132.810.000.000.00
2011199  其他纪检监察事务支出62.520.0562.470.000.000.00
20136其他共产党事务支出0.150.150.000.000.000.00
2013602  一般行政管理事务0.150.150.000.000.000.00
208社会保障和就业支出41.6641.660.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休41.6641.660.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.6641.660.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.160.160.000.000.000.00
21007计划生育事务0.160.160.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.160.160.000.000.000.00
213农林水支出1.861.860.000.000.000.00
21301农业0.900.900.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.900.900.000.000.000.00
21305扶贫0.960.960.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出0.960.960.000.000.000.00
221住房保障支出22.2922.290.000.000.000.00
22102住房改革支出22.2922.290.000.000.000.00
2210201  住房公积金22.2922.290.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表:财政拨款收入支出决算总表:

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国共产党南宁市良庆区纪律检查委员会金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1554.36一、一般公共服务支出28486.58486.580.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
3三、国防支出300.000.000.00
4四、公共安全支出310.000.000.00
5五、教育支出320.000.000.00
6六、科学技术支出330.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出340.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3541.6641.660.00
9九、医疗卫生与计划生育支出360.160.160.00
10十、节能环保支出370.000.000.00
11十一、城乡社区支出380.000.000.00
12十二、农林水支出391.861.860.00
13十三、交通运输支出400.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
15十五、商业服务业等支出420.000.000.00
16十六、金融支出430.000.000.00
17十七、援助其他地区支出440.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
19十九、住房保障支出4622.2922.290.00
20二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
21二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计22554.36本年支出合计49552.55552.550.00
年初财政拨款结转和结余230.28年末财政拨款结转和结余502.092.090.00
  一般公共预算财政拨款240.2851
  政府性基金预算财政拨款250.0052
2653
总计27554.64总计54554.64554.640.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第三部分:良庆区纪委监察委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入571.45万元,其中本年收入560.27万元, 较2017年度决算数增加10.72万元,增长2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入554.36万元,为城区本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数增加24.76万元,增长4.7 %,主要原因是人员经费与项目经费均略有增长。

2.其他收入5.91万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少14.05万元,下降70.4%,主要原因是2018年相关部门转来的整洁畅通行动补助工作经费减少了。

3.上年结转和结余11.18万元,为以前年度其他收入的结转和结余按有关规定于2018年继续使用的资金,较2017年度增加2.47万元,增长28.4 %。主要原因是2017年收入大于支出,引起2018年上年结转和结余数相应增加。

(二)本部门2018年度总支出571.45万元,其中本年支出567.36万元, 较2017年度决算数增加20.27万元,增长3.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)501.39万元:主要用于纪检监察机关行政运行、管理、事务方面的支出,较2017年度决算数增加12.27  万元,增长2.5 %,主要原因是人员经费与项目经费支出均略有增长。

2.社会保障和就业支出41.66万元:主要用于职工社保费缴费支出,较2017年度决算数增加5.91万元,增长16.5%,主要原因是职工社保费缴费基数调整后,2018年社保费缴额略有增加。

3.医疗卫生与计划生育支出0.16万元:主要用于职工独生子女保健与医疗费用支出,较2017年度决算数减少0.15万元,下降48.4%,主要原因是放开二胎政策后,2018年度职工支领独生子女保健与医疗补助的人数比2017年减少,相应支出下降。

4.农林水利支出1.86万元:主要用于扶贫慰问贫困户对象户支出,较2017年度决算数增加0.9万元,增长93.8%,主要原因是2017年支出放到2018年入账,引起2018年度支出总额增加。

5.住房保障支出22.29万元:主要用于职工住房公积补贴支出,较2017年度决算数增加1.34万元,增长6.4 %,主要原因是2018年调整公积金缴费基数后,公积金补贴支出略有增加。

6.年末结转和结余4.09万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度减少7.09万元,下降63.4%,主要原因是2018年收入数大于支出数,引起年末结转和结余数相应减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

良庆区纪委2018 年度一般公共预算支出 552.55万元,较2017年度决算数增加21.95万元,增长4.1 %。其中:基本支出371.72万元,项目支出180.83万元。

良庆纪委2018年度一般公共预算支出年初预算为578.76万元,支出决算为552.55元,完成年初预算的95.5%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为511.35万元,支出决算为486.58万元,完成年初预算的95.2%,主要用于纪检监察机关行政运行、管理、事务方面的支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为26.44万元,支出决算41.66万元,完成年初预算157.56%,主要用于职工社保费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.65万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算1%,主要用于职工独生子女保健与医疗费用支出。

(四)农村水支出年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,主要用于扶贫慰问贫困户对象户支出。

(五)住房保障支出年初预算为23.33万元,支出决算为22.29万元,完成年度预算95.5%,主要用于职工住房公积补贴支出,

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出265.42万元,完成年初预算的85.57%,主要原因是在编人员与聘用人员工资福利年初预算合并,决算时聘用人员工资福利归入商品和服务支出中的劳务费,出现决算数少于年初预算数情况。

(二)商品和服务支出 105.02万元,完成年初预算的229%,主要原因:一是在编人员与聘用人员工资福利年初预算合并,决算时聘用人员工资福利归入商品和服务支出中的劳务费,出现决算数大于年初预算数情况;二是维护单位正常运转所需的日常办公经费持续增加,引起商品和服务总体支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出1.28万元,完成年初预算的376.5%,主要原因是支付贫困户春节慰问金引起对个人和家庭补助支出大幅增加。

(四)其他资本性支出0.36万,年初无预算。主要用于购买办公设备。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

良庆区纪委监察局2018年度政府性基金预算支出为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.05万元;公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.05万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出5.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,良庆区纪委监察局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.05万元,平均每辆2.53万元,完成年初预算234.9%,比上年支出增加2.66万元,支出增长111.3%。主要原因是国家监察体制改革后,良庆区人民检察院移交一辆公务车过来,引起车辆运行经费相应增加。

(三)公务接待费支出0.45万元,完成年初预算30%,比上年支出增加0.13万元,支出增长40.6%。主要是2018年接待区纪委开展党员活动日支出引起接待费略有增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出105.03万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加30.46万元,增长40.8 %。主要原因是:监察体制改革后,按上级纪委安排加大培训力度,职工下乡差旅费、聘用人员加班费支出大幅增长等因素迭加造成。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额48.34万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出27.57万元、政府采购服务支出17.88万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额48.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,良庆区纪委监察局共组织对“征订党风廉政教材项目”“打造廉政示范点项目”“党风廉政建设教育项目 ”共3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元,自评覆盖率达21.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,实施项目达到设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。