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良庆区纪委监察委2019 年部门预算及“三公”经费编制说明

发布时间:2019-03-22 16:27 来源:良庆区纪委 作者:良庆区纪委
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第一部分:部门概况

     一、主要职能及机构设置

良庆区纪委监察委分别主管全城区党的纪律检查和行政监察工作;负责检查处理城区党委和政府各部门、各单位、党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益;负责调查处理行政监察对象违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,作出维护党纪、政纪的决定,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

城区纪委监察委实行合署办公,实行一套人马两个牌子,其中,城区纪委负责对党员、党组织违反党内纪律进行立案调查,城区监察委负责对监察对象的职务违法和职务犯罪进行立案调查。城区绩效办、城区“两重两问”办挂靠在城区纪委。

二、 2019年主要工作任务及目标

(一)把党的政治建设摆在首位,推动全面从严治党

巩固深化改革成果,推动制度优势转化治理效能

打好作风建设持久战,落实中央八项规定精神成果

深化扶贫领域专项治理,增强群众获得感幸福感

保持高压反腐态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

坚持打铁必须自身硬,建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍

 

三、人员构成及编制现状 

2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,人员编制数32人,年末在编25人, 在职实有人数为26人,工资关系在本单位16人

第二部分2019年部门预算及及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2019 年公共财政预算拨款824.80万元,同比增加246.04万元,增长42.51%。预算拨款增加主要原因是 2019 年基本支出、项目支出较上年增加,特别是项目支出有较大的增加引起预算拨款增加。

(二)支出预算说明

2019 年支出总预算824.80万元,其中:基本支出372.30万元,占支出总预算45.14% ,同比增加37.04万元,增长11.05项目支出 452.50万元,占支出总预算54.86 %,同比增加209万元,增长85.83%。支出增长的主要原因是项目支出大幅增加。

1.支出功能分类科目划分共分为4类,其中:

1)一般公共服务741.50万元,占支出总预算89.90%,同比增加230.15万元,增长45.01 %;

2)社会保障和就业35.29万元,占支出总预算4.28%,同比增加8.85万元,增长33.47%;

3)医疗卫生与计划生育支出23.02万元,占支出总预算2.79%,同比增加5.37万元,增长30.42 %;

4)住房保障支出24.98万元,占支出总预算3.03 %,同比增加1.65万元,同比增长7.07%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出372.30万元,占支出总预算45.14 %,同比增加37.04万元,增长11.05%。其中:

工资福利支出预算325.56万元,占基本支出预算87.45 % ,同比增加36.50万元,增长12.63% ,支出增加原因是编2019聘用人员2018年多5

商品和服务支出预算46.50万元,占基本支出预算12.49% ,同比增加0.64万元,增长1.4% ,支出增加的主要原因是聘用人员增加引起支出预算略有增加。

对个人和家庭补助支出预算0.24万元,占基本支出预算的0.06% ,同比减少0.1万元,下降29.41 %。减少主要原因是2019独生子女预算费用略有减少

2)项目支出预算

项目支出452.50万元,占支出总预算54.86% ,同比增加209万元,增长85.83%。项目支出增加主要原因是 2019德政路办公室装修增加了基建预算186.50万元

二、2019年财政拨款收入支出说明

(一)2019年财政拨款收入预算总计824.80万元。其中:

一般公共预算财政拨款824.80万元,主要是机关行政运行、社会保障方面的拨款;政府基金财政拨款0万元。

(二)2019年财政拨款支出预算总计824.80万元。

其中:一般公共预算财政拨款824.80万元,其中:基本支出  372.30万元,项目支出452.50万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务741.50万元,主要用于行政运行、管理及其他监察事务管理支出。

2.社会保障和就业35.29万元。主要用于职工养老保险费用用支出。

3.医疗卫生与计划生育23.02万元。主要用于计划生育、行政单位医疗费、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出24.98万元。主要用于职工住房公积金补贴开支。

(三)本部门无政府性基金预算收入。

(四)本部门无国有资本经营预算收入。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年部门预算共安排三公经费支出预算3.65万元,2018年持平,其中:因公出国(境)费预算0万元:公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算2.15万元;公务接待费预算1.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年持平。

(二)公务用车购置及运行费2.15元。其中:

公务用车购置0万元,与2018年持平。

公务用车运行2.15万元,与2018年持平。

(三)公务接待费1.50万元,与2018年持平。

第三部分:2018年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成:

1.城区区绩效考评领导小组办公室是城区绩效考评领导小组的常设办事机构,暂挂靠城区纪委监察委,城区“两重两问”办也挂靠在我委,两个办公室年度预算是城区纪委监察局部门预算的重要组成部分。

二、机关运行经费预算安排情况

机关运行经费46.50万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算231.50万元,同比增加231.50万元,增加原因主要是计划采购办公设备及实施德政路办公室装修项目纳入政府采购范围。其中,工程项目采购预算196.50万元,占政府采购预算的84.88%;办公设备采购预算20万元,占政府采购预算的8.64%;信息软件服务项目采购预算15万元,占政府采购预算的6.48%。    

四、国有资产总体情况

我单位资产总额183.51万元,其中:流动资产67.62万元,占总资产36.85%,固定资产115.88万元,占总资产63.15%,其中,执法车一辆,账面原值14.98万元。

五、政府购买服务说明

2019纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额10万元,其中:委托业务项目预算金额5万元,主要购买“廉洁良庆”微信公众号运行服务;信息网络及软件购置更新项目预算金额5万元,主要购买大数据平台升级及维护服务

2019年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共3个,涉及一般公共预算拨款266.5万元,分别是:德政路办公区综合楼装修改造项目186.50万元,党风廉政教育宣传经费项目40万元,办案留置经费40万元。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1关于下达2019年部门预算的通知.pdf

附件2:2019年部门预算批复表.xls

附件3:2019年部门预算公开表.xls