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南宁市良庆区机关后勤服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2022-04-18 08:24 来源:良庆区机关后勤服务中心 作者:良庆区机关后勤服务中心
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第一部分:部门概况

一、南宁市良庆区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

(二)2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(二)部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

(二)人员构成

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

(二)2022年部门支出预算总体情况

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)涉密事项处理说明

五、专业名词解释


第一部分:部门概况

一、南宁市良庆区机关后勤服务中心及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

(一)主要职责

主要职责为负责城区办公区的房屋、水电、食堂、绿化、环境卫生、社会综合、公务用车、安全保卫等管理与服务工作;负责城区直属机关单位国有资产管理和城区直机关办公用房调配使用管理;配合有关部门做好城区重大会议、大型活动的后勤保障服务工作。

(二)2022年主要工作任务

2022我中心将继续在城区党委、政府的领导下,深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,按照“建设壮美广西共圆复兴梦想”总目标,坚持稳中求进工作总基调,聚焦高质量发展目标,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,落实“过紧日子”要求,不断推进机关后勤保障能力现代化建设,在奋力建设新时代中国特色社会主义壮美广西的新征程中展现机关后勤新担当新作为。

(一)持续加强党组织建设。我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记和党中央的一系列重要指示精神,以党建为引领,持续深入开展学习实践活动,增强党员干部的政治素养与理论武装,规范党员队伍的政治意识与政治观念,努力将党组织建设得更加有力。

(二)提升机关后勤管理集约化水平。强化办公用房及技术业务用房盘活利用和统筹调配,提高利用效率。按照“先易后难、成熟一批办理一批”原则,稳步开展党政机关办公用房权属统一登记工作。深化公务用车“四统一”管理体制,推动集中统一管理。2022年更新车辆中新能源汽车比例不低于当年采购量的30%强化保障国有资产管理,抓好清查盘点、统筹规划、高效配置,提高资产配置使用效益,努力将集中统一管理的制度优势转化为治理效能,促进服务保障均衡统一。

(三)打造服务型机关后勤品牌。积极推进会议服务标准化、规范化建设,规范工作流程和服务标准,实现保障有规可依、有标可用、有章可循。塑造食堂品牌,持续深入推进节约型机关建设,提升干部职工满意度。守牢安全底线,加强风险点的梳理排查,突出疫情防控、资产监管、经费管理、食品消防等重点,补短板、堵漏洞、强弱项,着力建设“平安机关”。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市良庆区机关后勤服务中心设置为政府直属正科级、全额拨款公益一类事业单位。内设办公室、政府财务室、综合管理股、安全保障股(公务用车应急管理平台)国有资产管理股、会务股6个职能股室。

2. 所属单位

本部门无所属单位

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市良庆区机关后勤服务中心本级一个级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我中心核定编制数43人,其中:全额拨款事业编制36人,后勤服务人员控制数7人。

(二)人员构成

实有人数39人,其中:正科级1人,主任科员1人,副科级2人,科员8人,工勤人员25人,后勤控制数2人。

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况

1. 一般公共预算拨款2022年收入预算总计5812.98万元,同比增加972.23万元,上升16.73%。其中:一般公共预算拨款5812.98万元,同比增加972.23万元,上升16.73%增加主要原因是:2022年的伙食费补助和水电费统一批复到我单位2021年是批复至各个单位

2.政府性基金预算拨款

3.  国有资本经营预算拨款

  

(二)2022年部门支出预算总体情况

1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)5532.88万元,占支出总预算的95.18%,同比增加919.71万元,增长19.94%

2)社会保障和就业支出137.54万元。占支出总预算的2.37%,同比增加35.1万元,增长34.26%

3)卫生健康支出77.19万元,占支出总预算的1.33%,同比增加5.65万元,增长7.9%

4)住房保障支出65.37万元,占支出总预算的1.12%,同比增加11.76万元,增长21.94%

2. 2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1977.32万元

工资福利支出(类)922.18万元,占基本支出预算46.64%,同比增加91.22万元,增长10.98%

商品和服务支出(类)1047.82万元,占基本支出预算52.99%,同比减少2030.96万元,下降65.97%

对个人和家庭的补助(类)7.32万元,占基本支出预算0.37%,同比减少3.52万元,下降32.47%

2)项目支出预算3835.66万元

工资福利支出(类)11.5万元,项目支出预算0.3%,同比增加11.5万元,增长100%

商品和服务支出(类)3637.33万元,项目支出预算94.83%,同比增加2932.56万元,增长416.1%

对个人和家庭的补助(类)5.3万元,项目支出预算0.14%,同比增加0.3万元,增长6%

资本性支出(类)162.53万元,项目支出预算4.24%,同比减少47.86万元,下降22.75%

资本性支出(基本建设)(类)19万元,项目支出预算0.5%,同比增加19万元,增长100%

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算5812.98万元,比2021年预算4840.75万元增加972.23万元,同比增长16.73%。收入预算增加的主要原因是:2022年的伙食费补助和水电费统一批复到我单位2021年是批复至各个单位

2022年一般公共预算支出预算5812.98万元,比2021年预算4840.75万元增加972.23万元,同比增长16.73%。支出预算增加的主要原因是:2022年的伙食费补助和水电费统一批复到我单位2021年是批复至各个单位

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算5812.98万元,其中:一般公共预算收入预算5812.98万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算5812.98万元,其中:一般公共预算支出预算5812.98万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算数为5532.88万元,主要用于:发放在职在编人员工资、社保、住房公积金等人员经费支出;定额公用经费支出,包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出;项目类经费支出包括办公场所租赁费,机关食堂和三个办公区购买社会服务支出,机关食堂伙食费支出等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为6.96万元,主要用于:发放退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助(独生子女奖励及生活补助等机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为79.39万元,主要用于:在职在编人员单位部分养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为51.19万元,主要用于:在职在编人员单位部分职业年金缴费支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为33.74万元,主要用于:在职在编人员职工医疗缴费支出、大额医疗统筹缴费支出公务员医疗补助(项)预算数为43.45万元,主要用于:在职在编人员公务员医疗补助缴费支出

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为65.37万元,主要用于:在职在编人员和临聘人员单位部分住房公积金缴费支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算220.83万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.37万元,公务用车购置费支出预算100万元,公务用车运行维护费支出预算118.46万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算220.83万元

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算220.83万元,比2021年预算221.32万元减少0.49万元,同比下降0.22%。其中:

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,2021年持平。

2.公务接待费2022年预算2.37万元,比2021年预算1.9万元增加0.47万元,同比增长25%,增加的原因主要是:人员增加,公用经费同比增加。主要用于:对外接待用餐经费。

3. 公务用车购置费2022年预算100万元,与2021年持平主要用于:购置6公务用车

4. 公务用车运行维护费2022年预算118.46万元,比2021年预算119.42万元减少0.96万元,同比下降0.8%,减少的原因主要是:根据厉行节约的精神,压减公务用车运行维护费。主要用于:在编公务车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费,本单位截止至2022412日公务用车管理平台保有量为54辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算1047.82万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少2030.96万元,下降65.97%,减少的原因主要是:2021年预算将办公场所租赁费列入机关运行经费,2022年预算列入项目支出

(二)政府采购情况

2022年安排政府采购预算522.96万元,同比减少86.86万元,下降14.24%,减少的原因主要是:工程类项目预算减少。其中,货物项目采购预算164.53万元,占政府采购预算的31.46%;服务项目采购预算358.43万元,占政府采购预算的68.54%

(三)政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目5个,涉及金额1076.43万元,其中:机关食堂购买社会服务费项目预算金额358.43万元,主要购买良庆区行政中心、德政路办公区、政务办公中心食堂社会服务歌海路办公中心消防系统维护保养费项目预算金额19万元,主要购买歌海路办公中心消防系统维护保养服务;三个办公区物业服务费项目预算金额606.84万元,主要购买良庆区行政中心、德政路办公区、政务办公中心物业社会服务中央空调和电梯维保费服务项目预算金额42.16万元,主要购买良庆区行政中心、德政路办公区、政务办公中心的中央空调和电梯维保费;租用社会车辆费用项目预算金额50万元,主要用于购买公务活动出行租用社会车辆的费用。

(四)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆29辆,其中:级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

1.2022年纳入预算绩效目标管理的项23个,涉及金额791.42万元,其中:一般公共预算支出791.42万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1项目名称办公设备购置费预算金额7.53万元资金来源一般公共预算财政拨款;

2项目名称保洁预算金额8万元资金来源一般公共预算财政拨款;

3项目名称保密工作经预算金额0.2万元资金来源一般公共预算财政拨款;

4项目名称财务室业务预算金额0.8万元资金来源一般公共预算财政拨款;

5项目名称创城创卫等社会氛围宣传经费预算金额5万元资金来源一般公共预算财政拨款;

6项目名称党建工作经费预算金额0.2万元资金来源一般公共预算财政拨款;

7项目名称德政路礼堂维修维护经费预算金额57万元资金来源一般公共预算财政拨款;

8项目名称歌海路办公中心消防系统维护保养费预算金额19万元资金来源一般公共预算财政拨款;

9项目名称购置公务用车经预算金额100万元资金来源一般公共预算财政拨款;

10项目名称会议费预算金额10万元资金来源一般公共预算财政拨款;

11项目名称机关食堂厨房设备购置预算金额15万元资金来源一般公共预算财政拨款;

12项目名称机关食堂购买社会服务费预算金额358.43万元资金来源一般公共预算财政拨款;

13项目名称节能工作专项经费预算金额5万元资金来源一般公共预算财政拨款;

14项目名称内控控制体系建设经费预算金额0.8万元资金来源一般公共预算财政拨款;

15项目名称南宁市公务用车管理平台维护费预算金额2万元资金来源一般公共预算财政拨款;

16项目名称生活垃圾分类工作专项经费预算金额5万元资金来源一般公共预算财政拨款;

17项目名称维修费预算金额51万元资金来源一般公共预算财政拨款;

18项目名称慰问经费预算金额5.3万元资金来源一般公共预算财政拨款;

19项目名称新建办公楼前期工作经费预算金额25万元资金来源一般公共预算财政拨款;

20项目名称政务办公区维修改造项目预算金额22万元资金来源一般公共预算财政拨款;

21项目名称中央空调和电梯维保费预算金额42.16万元资金来源一般公共预算财政拨款;

22项目名称租用社会车辆费用预算金额50万元资金来源一般公共预算财政拨款;

23项目名称创建无烟党政机关工作经费预算金额2万元资金来源一般公共预算财政拨款。

2.部门整体支出预算绩效目标内容详见附件11

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。   

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1. 部门收支总体情况表.xls

       2. 部门收入总体情况表.xls

       3. 部门支出总体情况表.xls

       4. 财政拨款收支总体情况表.xls

       5. 一般公共预算支出情况表.xls

       6.一般公共预算基本支出情况表.xls

       7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

       8. 政府预算支出经济分类预算表.xls

       9. 政府性基金预算支出情况表.xls

       10.项目支出预算绩效目标表.zip

       11. 部门整体支出预算绩效目标表.xls