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南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算

发布时间:2021-12-09 09:44 来源:良庆区机关后勤服务中心 作者:良庆区机关后勤服务中心
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第一部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

1)贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究制定本级机关事务管理工作规划和规章制度并组织实施。

2)组织实施本级机关后勤体制改革;指导、监督本级机关各部门和各乡镇、开发区机关后勤事务管理工作。

3)管理本系统行政经费;负责本级机关国有资产产权界定、清查登记、监督管理和处置工作。

4)负责本级机关资源节约管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测、评价考核和激励约束工作。参与推动城区机关、事业单位和公共机构节能。

5)负责本级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革;制定车辆管理办法并监督执行;审核汽车的编制、配备、更新、处置事项;负责本级机关公务车辆交通安全管理、车辆牌证管理以及定点维修;配合有关部门做好本级机关公用车辆年检和驾驶员年审及安全教育工作;负责本级日常公务用车以及大型会议、活动的用车。

6)负责本级机关办公用房的规划、建设、投资和租赁、调配、修缮的统一管理工作;负责制定本级机关办公用房装修和办公设备配备标准管理工作。

7)负责本级机关及中心属单位的治安保卫,维护机关办公区的交通秩序和办公秩序,协助处理机关内部的交通事故、治安案件。

8)负责本级机关的爱国卫生、绿化美化和人民防空工作。

9)配合或会同有关部门承办来城区的内宾接待服务工作;承担城区重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

10)负责本级机关后勤干部岗位培训工作的业务指导、组织协调和督促检查;负责组织中心系统干部职工教育培训工作,实施指导专业技术职称评聘和工人考核定级工作。

11)承办城区党委、政府等交办的其他事项。

二、机构设置

南宁市良庆区机关后勤服务中心决算单位构成:南宁市良庆区机关后勤服务中心

第二部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算报表

表一:《收入支出决算表》

表二:《收入决算表》

表三:《支出决算表》

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》 

表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九:《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:南宁市良庆区2020年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入5396.88万元,其中本年收入5255.54万元,2019年度决算数增加244.96万元,增长4.75%收入具体情况如下

1一般公共预算财政拨款收入5242.11万元,为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加223.26万元,增长4.45 %,主要原因是工资福利支出增多

2.其他收入13.43万元,为预算单位在“财政拨款收入事业收入经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数减少21.19万元,下降61.21%,主要原因是2019年行政事业单位医疗支出有社保专户资金20.33万元,2020年没有

3.上年结转和结余141.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,2019年度决算数增加42.89万元,增长43.57%,主要原因是2019年机关养老保险单位部分结余及其他收入结余

(二)本部门2020年度总支出5396.88万元,其中本年支出5288.18万元,2019年度决算数223.26万元,增长4.45 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)5056.99万元:主要用于为城区提供后勤服务,维持单位基本运转的支出。2019年度决算数增加211.85万元,增长4.37 %,主要原因是工资福利支出增加

2社会保障和就业支出(类)99.19万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本养老保险缴费的支出。较2019年度决算数增加28.71万元,增长40.73%,主要原因是2020年缴纳了职业年金单位部分,2019年未缴纳,同时缴费基数上涨

3卫生健康支出(类)72.55万元:主要用于本单位独生子女的奖励金和行政单位医疗费、公务员医疗补助,较2019年度决算数增加28.31万元,增长63.99%,主要原因是2019年行政事业单位医疗支出有社保专户资金19.85万元,2020年全部为一般公共预算支出,同时缴费基数上涨

4.农林水支出(类)7.31万元:主要用于2019年脱贫攻坚综合帮扶资金。较2017年度决算数增加6.26万元,增长596.19%,主要原因是增加扶贫检查的支出

5.住房保障支出(类)52.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加了2.47万元,增长4.97%,主要原因是向职工发放的住房公积金增多。

6年末结转和结余108.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少32.64万元,下降23.09%,主要原因是上年结余在银行基本户机关事业单位基本养老保险缴费2020年支出

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出5266.53万元,2019年度决算数增加421.4万元,增长8.7%其中:基本支出3850.66万元,项目支出1415.87万元。

南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为5181.16万元,支出决算为5288.18万元,完成年初预算的102.07 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为4951.13万元,支出决算为5035.34万元,完成年初预算的101.7%具体情况如下:

1.机关服务支出(项级)。年初预算为4941.45万元,支出决算为5017.72万元,完成年初预算的101.54 %

2.其他税收事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为17.47万元,与预算差异的主要原因是本年度国税局第三稽查局新建玻璃隔断办公室费用在本单位支出,但预算资金由国税局划转至我单位指标

3.一般行政管理事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,与预算差异的主要原因是该部分资金是党组织活动经费,组织部统一做预算再划转至我单位指标

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为104.57万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的94.77%具体情况如下:

1.行政单位离退休支出(项级)。年初预算为4.79万元,支出决算为5.35万元

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为66.52万元,支出决算为64.93万元

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)。年初预算为33.26万元,支出决算为28.90万元

(三)卫生健康支出(类)年初预算为70.13万元,支出决算为72.55万元,完成年初预算的103.45%具体情况如下:

1.突发公共卫生事件应急处理支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为7.02万元,与预算差异的主要原因是2020年支出的防疫防控临时性补助为突发性支出

2.其他计划生育事务支出(项级)。年初预算为0.46万元,支出决算为0.08万元,与预算差异的主要原因是独生子女医疗费未发生支出

3.行政单位医疗支出(项级)。年初预算为33.66万元,支出决算为35.66万元

4.公务员医疗补助支出(项级)。年初预算为36.01万元,支出决算为29.78万元

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.31万元。具体情况如下:

1.一般行政管理事务支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为7.31万元,与预算差异的主要原因是该部分的预算为扶贫办统一做预算再划转至我单位指标,主要用于2020扶贫检查支出的相关费用。

(五)住房保障支出(类)年初预算为55.34万元,支出决算为52.14万元,完成年初预算的94.22%具体情况如下:

1.住房公积金支出(项级)。年初预算为55.34万元,支出决算为52.14万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3850.66万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出794.53万元,完成年初预算的97.59 %


(二)商品和服务支出3048.96万元,完成年初预算的98.13%

(三)对个人和家庭的补助支出7.17万元完成年初预算的78.96%预决算差异的主要原因是退休人员生活补助医疗费补助等等与实际发生数支出有差异  

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度无政府性基金支出.

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度无国有资本经营预算支出.

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出151.15万元完成年初预算的84.3 %,比上年增加23.11万元,主要原因是2019年购置4辆公务用车2020年购置5辆公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算151.15万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元.

(二)公务用车购置及运行费支出151.15万元。其中:

公务用车购置支出119.73万元,完成年初预算的91.64 %,比上年增加29.12万元,原因是2020年比2019年购置多1辆公务用车购置了5辆公务用车,主要用于用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城区各项业务

公务用车运行支出31.42万元,完成年初预算的66.43 %,比上年减6.01万元,原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年上半年公务出行次数减少主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市良庆区机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为27辆,全年运行费支出31.42万元,平均每辆1.16万元。

(三)公务接待费支出0万元

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出3048.96万元,比年初预算数减少58.02万元,降低1.87 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出,比2019年增加68.65万元,增长2.3 %。主要原因是:人员工资支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2832.16万元,其中:政府采购货物支出154.75万元、政府采购工程支出111.14万元、政府采购服务支出2566.27万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆27辆,其中,其中应急保障用车27单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1097.15万元,占一般公共预算项目支出总额的20.75%

共组织对“餐费补助”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1097.15万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,餐费补助项目自评得分为95分。全年预算数为764.23万元,执行数为764.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是满足城区食堂运转基本需求;二是全年度没有因为餐费补助经费不到位产生食堂停工、误工情况,没有因为食堂伙食质量不好发生职工食物中毒等现象。发现的主要问题及原因:部分评价指标设置有待进一步优化完善下一步改进措施:一是指标设计方面,进一步完善和细化指标内容,力求更加科学合理;二是证据收集方面,加强项目实施过程中的相关材料收集,完善佐证材料

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金  

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


      附件:南宁市良庆区机关后勤服务中心2020年度部门决算公开附表.XLS