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南宁市良庆生态环境局 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2021-05-27 17:25 来源:南宁市良庆生态环境局 作者:南宁市良庆生态环境局
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南宁市良庆生态环境局

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

负责辖区内生态环境保护监督管理工作,协助良庆区做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作,为良庆区履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处理提供监测支持。负责良庆区辖区内生态环境保护综合综合行政执法工作。

二、2021年主要工作任务及目标

(一)打赢蓝天保卫战。全面落实《南宁市联防联控市区扬尘污染工作方案》,控制机动车尾气污染、工地道路扬尘污染。大力推广清洁能源,减少燃煤型污染。重点开展扬尘污染、燃煤污染、露天烧烤、垃圾和秸秆焚烧整治等专项执法整治,坚决打好大气污染防治攻坚战。

(二)打好治水攻坚战。积极推进“河长制”。加大饮用水源地的环境保护工作,完善河长制监测体系,建立河长通信息共享平台。加大治理力度和监测频次;加强饮用水源地环境安全管控,确保辖区地表水质达到Ⅲ类水质要求。

(三)治理突出环境问题。加强饮食加工服务业、工业企业、建筑施工场地等噪声源的治理。扎实推进环境风险防范,保障环境安全。以化工、制药、有色金属加工等重点行业为切入点,推动企业落实环境风险防范工程措施,推进环境应急预案完善;持续开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动,紧扣涉及民生的热点、难点问题,进行全面排查、集中整治。

(四)加强中央环保督察反馈意见整改工作做好中央环保督查工作交办案件落实情况跟踪整改和后督查,确保污染问题不反弹。做好迎接中央生态环境保护督察“第二轮”督察举一反三,认真做好污染防治各项工作。

(五)扎实推进,全力创建国家生态文明建设示范市。为树立推进生态文明建设标杆样板,结合我城区实际,开展创建国家生态文明建设示范区工作。根据《良庆区创建国家生态文明建设示范区实施方案》,联合城区各相关部门,明确具体职责,力争国家生态文明建设示范区申报成功

(六)加强环境执法力度,以重拳铁腕打击环境违法行为。以新环保法为准则,严格落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》(生态环境部令第28号)等文件要求,充分运用重罚、曝光、入刑、按日计罚等手段,加强同公安、司法、检察、审判机关的协作,对符合入刑条件的违法案件,一律依法移送,切实达到“查处一个、震摄一方”的效果。

三、人员构成及编制现状

2021年我局行政编制4人,实有4人,退休2人,临聘人员7人。南宁市生态环境保护综合行政执法支队执法六大队编制8人,实有8

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计102.33万元,同比减少123.72万元,下降54.73%。其中:一般公共预算拨款226.05万元,同比减少123.72万元,下降54.73%。下降的原因是:2021因机构改革,良庆生态环境局及二层机构人员经费由市生态环境部门预算支出,基础设施建设项目已移交到城区城管、住建部门,因2021年比2020年经费预算相应减少。

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计102.33万元,其中:基本支出40.65万元,占支出总预算39.72%,同比减少126.92万元,下降75.74%;项目支出61.68万元,占支出总预算60.28%,同比增加3.2万元,上升5.47%。支出增加的主要原因:2020增加农村环境保护管理工作。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1一般公共服务支出0.44万元,占支出总预算的0.43%,同比减少1.28万元,下降74.42%。

2社会保障和就业支出1.58万元。占支出总预算1.54%,同比减少16.72万元,下降91.37%。

3)卫生健康支出1.22万元。占支出总预算1.19%,同比减少11.21万元,下降90.19%。

4)节能环保支出97.31万元。占支出总预算95.09%,同比减少86.64万元,下降47.10%。

5)住房保障支出1.78万元。占支出总预算1.74%,同比减少7.88万元,下降81.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出40.65万元,占支出总预算39.72%,同比减少126.92万元,下降75.74%。其中:

工资福利支出预算34.12万元;占基本支出预算83.94%,同比减少109.31万元,下降76.21%。

商品和服务支出预算3.73万元;占基本支出预算9.18%,同比减少17.62万元,下降82.53%。

对个人和家庭的补助支出预算2.80万元;占基本支出预算6.89%,同比增加1.44万元,增长105.88%。

(2)项目支出预算

项目支出预算61.68万元,占支出总预算60.28%,同比增加3.2万元,上升5.47%。其中:

商品和服务支出预算61.68万元,占支出总预算60.28%,同比增加3.2万元,上升5.47%

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计102.33万元。其中:一般公共预算财政拨款102.33万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年财政拨款支出预算总计102.33万元。

其中:一般公共预算财政拨款102.33万元,其中:基本支出40.65万元,项目支出61.68万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务0.44万元。主要用于行政运行支出

2. 社会保障和就业1.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育1.22万元。主要用于公务员医疗补助等支出

4. 节能环保支出97.31万元。主要用于行政运行(环境保护管理事务)、环境保护宣传、生态环境保护“十四五”规划编制噪声及夜间巡查支出

5. 住房保障支出1.78万元。主要用于职工住房公积金的支出

(三)本部门无政府性基金预算收入。

(四)本部门无国有资本预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元,2020预算减少3.17万元同比下降94.63%。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0万元培训费0.18万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,与2020年持平。

公务用车运行0万元,原因是:原有1公务车于2021年移交过户到良庆区机关后勤服务中心,因此无运行费用

(三)公务接待费0万元,原因是:2021年局本级及二层机构因机构改革,由市生态环境部门上收,在职在编人员办公经费纳入市生态环境部门年度预算支出。

第三部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

南宁市良庆生态环境局。

(二)机关运行经费预算安排情况

2021年本部门机关运行经费35.63万元,全部是基本支出预算。主要用干部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出2020年预算增加14.28万元,增长66.88%,增加的原因主要是:商品和服务支出增加

政府采购预算安排情况

本部门无政府采购预算安排。

(四)国有资产总体情况

截至2021年1月1日,资产总额11783.59万元。其中:流动资产1971.45万元,占总资产的16.73%;非流动资产9812.14万元,占总资产的83.27%。

定资产61.75万元,累计折旧45.27万元,净值16.48万元,本部门原有1公务车于2021年1月1日移交过户到良庆区机关后勤服务中心,本部门无车辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)政府购买服务说明

本部门无政府购买服务项目。

(六)2021年项目预算绩效说明

2021纳入预算绩效目标管理的项目共4个,涉及一般公共预算拨款60.5万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 噪声污染夜间巡查工作经费项目,预算37万元

2. 2021年良庆区创建国家生态文明建设示范县(区)申报工作经费项目,预算金额20万元

3. 环境保护宣传教育经费,预算金额3.5万元

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2021年部门预算公开表